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通州建总集团有限公司企业标准 Q/TZ Q.E.O-B-2013

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系

程序文件

2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施

通州建总集团有限公司发布

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发

布 令

集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B-2013)。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。

《程序文件》（Q/TZ Q.E.O-B-2013）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ Q.E-B-2012】同时废止。

本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。

管理者代表：瞿启忠

2013年3月28日

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程序文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 三体系兼 容程 序 程 序 名 称 文件控制程序 记录控制程序 信息沟通程序 管理评审程序 人力资源管理程序 内部审核程序 编 号 Q /TZ Q.E.O-B01-2013 Q /TZ Q.E.O-B02-2013 Q /TZ Q.E.O-B03-2013 Q /TZ Q.E.O-B04-2013 Q /TZ Q.E.O-B05-2013 Q /TZ Q.E.O-B06-2013 页次 1 16 20 26 33 44 56 60 64 70 79 96 99 101 114 121 131 138 157 163 169 173 179 187 193 197 204 212 220 法律、法规获取与识别管理程序 Q /TZ E.O-B01-2013 监测和测量管理程序 安环 应急准备和响应管理程序 兼容 不符合、纠正与预防措施管理程序 程序 运行控制程序 合规性评价管理程序 质量目标管理程序 施工机具控制程序 工程项目投标和合同管理程序 建筑材料、构配件和设备管理程序 分包管理程序 施工质量管理程序 质量 施工质量检查程序 程序 试验、检测管理程序 不合格品控制程序 检测设备控制程序 顾客满意程度测量程序 改进程序 数据分析程序 环境 环境因素识别与评价管理程序 程序 职业 危险源识别与风险评价管理程序 健康 现场安全生产管理程序 安全 程序 事故、事件管理程序 Q /TZ E.O-B02-2013 Q /TZ E.O-B03-2013 Q /TZ E.O-B04-2013 Q /TZ E.O-B05-2013 Q /TZ E.O-B06-2013 Q /TZ Q-B01-2013 Q /TZ Q-B02-2013 Q /TZ Q-B03-2013 Q /TZ Q-B04-2013 Q /TZ Q-B05-2013 Q /TZ Q-B06-2013 Q /TZ Q-B07-2013 Q /TZ Q-B08-2013 Q /TZ Q-B09-2013 Q /TZ Q-B10-2013 Q /TZ Q-B11-2013 Q /TZ Q-B12-2013 Q /TZ Q-B13-2013 Q /TZ E-B01-2013 Q /TZ O-B01-2013 Q /TZ O-B02-2013 Q /TZ O-B03-2013 学习好帮手 word整理版

文 件 控 制 程 序

(Q/TZ Q.E.O-B01-2013)

1 目的

为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。 2 范围

适用于与管理体系有关的文件控制。 3 术语和定义

采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语

和定义。 4 职责 4.1 集团公司

4.1.1 总经理负责手册的审批发布。

4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。

4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理

工作。

4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、

充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作

好相关程序的评审和修订工作。

4.2 分公司

4.2.1 分公司经理批准分公司文件。

4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。

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4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。 4.3 项目部

4.3.1 项目经理批准项目部文件。 4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。 5 工作程序

5.1 体系文件的分类 5.1.1 手册； 5.1.2 程序文件； 5.1.3 支持性文件；

5.1.4 标准、规范、法律、法规等。 5.2 编号和标识

5.2.1 文件必须按规定进行编号： a 质量手册 Q/TZ Q-A-△ b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△

c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△

d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△

安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△

质量程序 Q/TZ Q-B□-△

环境程序 Q/TZ E-B□-△ 职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△ e 支持性文件 Q/TZ-C□-△

□—顺序号 △—年号

5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。

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