内容发布更新时间 : 2024/6/26 14:23:17星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
*******
PWS.02.14 QC活动管理流程
1.流程目标
阐述QC活动组织开展及管理的程序和要求，旨在确保工程项目质量得到提升，增加市场竞争能力实现卓越效益。
2.相关政策或制度 【AR01】《中铁***集团有限公司质量管理小组活动管理办法》(中铁七技[2007]224号)
3.流程图及流程说明 3.1流程图
*******
*******
*******
*******
3.2流程说明 编号 流程责任岗位/步骤 人员 流程步骤描述 输出文档 01 组建QC小组 相关人员 QC小组的组建应从实际出发，采取自愿结合或行政组织等方式，以活动方便、易出成果为原则，可在班组、部门内建立，也可跨班组、跨部门建立，提倡作业人员、技术人员和管理干部三结合原则。 项目经理部在每年年初和项目经理部建立之初进行QC小组的注册登记，新成立的及尚未在活动的小组都需重新登记。注册时由QC小组填写注册登记表，并同时填写活动课题登记表，报给项目总工批准。活动课题选择围绕企业的质量方针、质量目标和现场存在的质量、安全、工期、环境保护及其它管理方面的问题来选择，特别是对质量通病的克服。课题须突出“小、实、活、新”的特点，不能选择以整个工程为对象，或以一个小组的能力无法完成的大课题。主动选择一些有挑战性的新课题，如创造更高的标准、采用新技术、实施新的管理方法等。 【C01】 项目总工对《注册登记表》及《活动课题登记表》复核并签字批准。复核QC小组成员的配备是否符合制度要求，活动课题是否围绕项目经理部的重大质量管理问题。 上报至上级单位登记备案。 02 申请QC小组 注册确定 QC小组课题 《活动课题登记表》 《注册登记表》 03 审批 项目总工 04 登记上级单位 备案 实施QC活动 QC小组 05 1、小组活动做到集思广益、分工负责， 讲求实效，按照PDCA循环的工作程序开展活动，做到现状清楚、目标明确、对策具体、措施落实、记录齐全，并及时总结。小组成员要不断学习、借鉴、消化、吸取国内外先进的质量管理经验，努力做到专业技术与管理技术相结合。 2、QC 小组集体活动活动过程须有记录，过程中须注意收集和保存原始数据和资料。 06 阶段性认证 上级单位 上报至上级单位进行阶段性认证。 *******
*******
编号 流程责任岗位/步骤 人员 流程步骤描述 输出文档 07 成果QC小组 展出 08 09 组织上级单位 成果评审 分析QC小组 总结 优秀项目总工 成果推广 归档 项目总工 QC小组成果以活动记录为基础进行整理，《QC成果》 逻辑合理，以数据说话，做到图文并茂；并能充分体现对统计技术和工具的正确利用。发表的成果做成多媒体演示资料，演示资料图文清晰，便于观看，须以图表为主，文字为辅，避免通篇文字。 上级单位组织质量管理成果评审会，对 《QC成果》进行评审。 QC小组针对上级单位成果评审会的评审 结果，对各自全面质量管理成果进行分析总结。 【C02】 项目总工选出评审优秀的成果进行推广，以提高项目经理部的工程质量、降低成本，加强重大质量工程的有效管理。 【C03】 项目总工将QC活动涉及的所有文件及时进行归档，加强对QC活动过程中形成的各类涉密图纸、程序、资料的管理，严格按照制度规定借阅和使用，并禁止无关人员接触研究成果。 10 11
*******
*******
4.风险控制矩阵
风险类别 目标编号流程目标 风险编号风险描述 战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制属性 控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 //T01 T02 T03 确保QC活动课题重点明确、具有先进性和使用性。 加强研究成果的市场化转化，确保研究成果达到应有的经济效益和社会效益。 妥善保管涉密文件，确保项目经理部不泄露商业秘密。 R01 R02 R03 未对QC活动课题进行复核，可能导致QC小组选择课题重点不明确，偏离项目现场需求的方向。 未加强研究成果的市场化转化，将会导致研究成果未达到其应有的经济效益与社会效益，最终导致资源的浪费。 未妥善管理涉密文件，导致项目经理部的商业秘密泄露。 T 中 C01 项目总工对《注册登记表》及《活动课 题登记表》复核并签字批准。 一事人随般 前 工 时 《注册登记表》、《活动课题登记表》 项目总工 T 中 C02 项目总工选出评审优秀的成果进行推一事人随广，以提高项目经理部的工程质量、降般 后 工 时 低成本，加强重大质量工程的有效管理。 《科研成果报告》 项目总工 T 中 C03 项目总工将QC活动涉及的所有文件及时进行归档，加强对QC活动过程中形成的各类涉密图纸、程序、资料的管理，严格按照制度规定借阅和使用，并禁止无关人员接触研究成果。 一事人随般 后 工 时 项目总工 *******