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编号 PWS.02.08 三级流程 技术交底 流程责任部门 工程部 适用内控范围 非财报相关内控 对应项目经理部层面风险 R2工程项目技术管理风险 PWS.02.09 交接桩 工程部 非财报相关内控 R4工程项目测量管理风险 对应公司规章制度 《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》（中铁七技〔2009〕263号） 《中铁***集团有限公司工程测量管理办法》中铁七程[2009]232号、《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》中铁七技[2009]263号 《中铁***集团有限公司工程测量管理办法》中铁七程[2009]232号、《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》中铁七技[2009]263号 《中铁***集团有限公司工程测量管理办法》中铁七程[2009]232号、《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》中铁七技[2009]263号 PWS.02.10 施工复测 工程部 非财报相关内控 R4工程项目测量管理风险 PWS.02.11 施工放样 工程部 非财报相关内控 R4工程项目测量管理风险 PWS.02.12 节能降耗管理 工程部 非财报相关内控 PWS.02.13 科研、专利及工法开发 工程部 非财报相关内控 《中铁***集团有限公司节能减排监督管理办法》（中铁七技〔2011〕284R2工程项目技术管理风险 号）《中铁***集团有限公司节能减排标准化工地评选办法》（中铁七技〔2011〕283号） 《中铁***集团科技成果验收评审办法》（中铁七科[2005]128号）、《中铁***集团科技研究开发工作合同管理办法》（中R13工程项目技术及研发管理风铁七科[2005]129号）、《中铁***集团专险 利工作管理办法》(中铁七技[2008]240号)、《中铁***集团有限公司工法管理办法》（中铁七科[2005]128号） *******

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编号 PWS.02.14 三级流程 QC活动管理 流程责任部门 工程部 适用内控范围 非财报相关内控 PWS.02.15 工程技术总结管理 工程部 非财报相关内控 对应项目经理部层面风险 对应公司规章制度 R13工程项目技术及研发管理风《中铁***集团有限公司质量管理小组险 活动管理办法》(中铁七技[2007]224号) 关于印发《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》的通知（中铁七R13工程项目技术及研发管理风技〔2009〕263号）、《中铁***集团有限险 公司项目管理办法》（中铁七程〔2007〕191号） R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 R18工程项目试验管理风险 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 PWS.03 PWS.03.01 PWS.03.02 PWS.03.03 PWS.03.04 PWS.03.05 PWS.03.06 PWS.03.07 PWS.03.08 PWS.03.09 PWS.03.10 PWS.04 试验与检测 试验室建立与资质申请 试验设备与装置管理 试验委外管理 原材料试验 混凝土砂浆配合比设计管理 混凝土工程试验 土工标准试验 路基路面试验 商品混凝土试验 混凝土实体工程试验 安质环健管理 试验室 试验室 试验室 试验室 试验室 试验室 试验室 试验室 试验室 试验室 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 非财报相关内控 PWS.04.01 安全技术管理 安全质量部 非财报相关内控 关于印发《铁路营业线施工安全管理实施办法》的通知（中铁七安〔2008〕306号）、关于印发《中铁***集团有限公司工程技术人员安全值班实施办法》的通R17工程项目安质环健管理风险 知（中铁七安〔2008〕262号）、关于印发《中铁***集团有限公司职业安全健康监督管理实施办法》的通知(中铁七安〔2008〕322号)、关于印发《中铁**********

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编号 三级流程 流程责任部门 适用内控范围 PWS.04.02 危险源控制 工程部 非财报相关内控 PWS.04.03 应急救援预案管理 工程部 非财报相关内控 对应公司规章制度 集团有限公司项目安全达标管理办法》的通知(中铁七安〔2009〕61号) 安全质量环境风险辨识与评价程序（质量/R17工程项目安质环健管理风险 环境/职业健康安全管理体系文件汇编 D/0） 关于修订印发《中铁***集团有限公司生产R17工程项目安质环健管理风险 安全事故应急救援预案》的通知（中铁七安〔2010〕273号） R17工程项目安质环健管理风险 《中铁***集团有限公司安全生产费用管理办法》（中铁七安〔2008〕328号） 对应项目经理部层面风险 PWS.04.04 安全费用管理 安全质量部 财报相关内控 PWS.04.05 工程创优 工程部 非财报相关内控 R17工程项目安质环健管理风险 无 《中铁***集团有限公司职业安全健康监R17工程项目安质环健管理风险 督管理实施办法》（中铁七安[2008]322号) R17工程项目安质环健管理风险 无 PWS.04.06 职业健康危害因素识别及控制 环境因素辨识及控制 安全质量部 非财报相关内控 PWS.04.07 安全质量部 非财报相关内控 PWS.04.08 安全、质量、环保事故报告及处理 安全质量部 非财报相关内控 R17工程项目安质环健管理风险 《中铁***集团有限公司安全质量责任追究办法》（中铁七安〔2012〕48号） *******

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编号 三级流程 流程责任部门 适用内控范围 对应项目经理部层面风险 对应公司规章制度 PWS.04.09 安全、质量、环保检查 安全质量部 非财报相关内控 《中铁***集团有限公司职业安全健康监督管理实施办法》（中铁七安〔2008〕322R17工程项目安质环健管理风险 号）、《中铁***集团有限公司工程质量监督管理实施办法》（中铁七安〔2008〕323号） 《中铁***集团有限公司职业安全健康监督管理实施办法》（中铁七安〔2008〕322号）、《中铁***集团有限公司工程质量监督管理实施办法》（中铁七安〔2008〕323号）、《中铁***集团有限公司安全质量责任追究办法》（中铁七安〔2012〕48号） 关于印发《项目经理部标准化管理手册》的通知（中铁七办〔2009〕259号） 《中铁***集团有限公司施工技术管理办法》（中铁七技〔2009〕263号）、《中铁***集团有限公司工程质量监督管理实施办法》（中铁七安〔2008〕323号） 《中铁***集团有限公司项目管理办法》（中铁七程〔2007〕191号）、《中铁***集团有限公司施工技术管理办法》（中铁七程〔2007〕263号）、《中铁***集团有限公司物资管理办法》（中铁七程〔2009〕294号）、《中铁***集团有限公司工程质量监督管理实施办法》（中铁七程〔2008〕323号） 关于印发《中铁***集团有限公司物资管理办法》（修订版）的通知(中铁七物[2009]294号) PWS.04.10 安全、质量、环保隐患排查治理 安全质量部 非财报相关内控 R17工程项目安质环健管理风险 PWS.04.11 文明施工管理 安全质量部 非财报相关内控 R17工程项目安质环健管理风险 PWS.04.12 内部质量验收 安全质量部 非财报相关内控 R17工程项目安质环健管理风险 PWS.04.13 不合格品纠正预防 安全质量部 非财报相关内控 R17工程项目安质环健管理风险 PWS.05 PWS.05.01 物资设备管理 物资供应商管理 物资设备部 非财报相关内控 R5工程项目采购风险 *******

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编号 三级流程 流程责任部门 适用内控范围 对应项目经理部层面风险 PWS.05.02 物资计划 物资设备部 非财报相关内控 R5工程项目采购风险 PWS.05.03 物资采购 物资设备部 非财报相关内控 R5工程项目采购风险 对应公司规章制度 关于印发《中铁***集团有限公司物资管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2009]294号）、《关于进一步加强项目物资管理工作的通知》（中铁七物[2012]196号） 关于印发《中铁***集团有限公司物资管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2009]294号）、关于印发《中铁***集团有限公司物资集中采购管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2012]304号）、关于印发《中铁***集团有限公司工程项目物资招标管理办法》的通知（中铁七物 [2012]303号） 关于印发《中铁***集团有限公司物资管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2009]294号） 关于印发《中铁***集团有限公司物资管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2009]294号） 关于印发《中铁***集团有限公司物资管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2009]294号）、《关于进一步加强项目物资管理工作的通知》（中铁七物 [2012]196号）、关于印发《中铁***集团有限公司物资集中采购管理办法》（修订版）的通知（中铁七物[2012]304号）、关于印发《中铁***集团有限公司工程项目物资招标管理办法》的通知（中铁七物 PWS.05.04 物资验收 物资设备部 非财报相关内控 R5工程项目采购风险 PWS.05.05 物资发放 物资设备部 非财报相关内控 R9工程项目存货管理风险 PWS.05.06 周转材料管理 物资设备部 非财报相关内控 R9工程项目存货管理风险 *******