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XX新能源有限公司IATF16949 质量管理体系文件编制方案

XX质计字[2017] 第 号

类别： □报告 □通报 □通知 □纪要 ■计划

会 签 公司各部门： IATF16949:2016汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。 新版的IATF16949:2016标准相较ISO9001:2008及TS16949:2009标准发生了较大的变化，随ISO9001:2015版标准的实施，其框架（要素）按ISO9001:2015标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理……等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。 我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。 按照IATF16949标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。 一、质量管理体系搭建原则： 原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。 原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。 原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。 原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。 批示： 批 准 审 定 审 核 拟 文

主送：公司各职能部门、院、办 抄送：总经理 二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：

1、领导小组 组长：XX

成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长 职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定

2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理 3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。 2、工作小组： 组长：XX 副组长：XX

成员：公司各相关职能部门部长、科长

职责：1、负责公司质量管理体系的策划 2、负责公司质量管理体系过程的识别 3、负责公司质量管理体系文件的编写 4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试 5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。 三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划

按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。具体见附件1《质量体系文件编制计划》

四、质量管理体系文件编制要求：

1、各部门确定文件编写人员：

文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。

2、文件评审：

所有质量体系文件必须进行两轮评审：

（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。。

（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文

件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。

备注：①文件评审要点：

-符合公司模板要求 -目的清晰，范围明确 -术语基于本过程涉及到的术语

-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责 -引用文件基于本过程涉及的过程活动需要 -内容顺序与流程图保持一致

-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做） -文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话 ②流程图评审要点： -流程图符合公司模板要求

-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果 -流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整 -各过程活动的职责部门定义准确 -流程顺序清晰准确

-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求

3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。 五、文件评价及激励规定

为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。

1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100元/项，并在公司质量管理例会上汇报。

2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担20%。

3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500元，其中部门一把手承担20%。 六、质量体系文件总体进度要求：

（一）、文件编制进度要求

整体完成时间：X年Ｘ月Ｘ号 （共计约2个半月的时间）