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质量管理体系内审检查表

编号：ZJ-CX.08.02-02 受审核部门 审核员 标准条款 审核要点 负责人 时 间 审核方法 1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ 2、与受审部门相关的文件有多少？ 3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？ 4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？ 5、有否规定查询相关文件的途径？ 6、文件是否便于查阅？ 1、质量手册是否包括管理体系的范围？ ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对2、质量手册是否包4.2.ISO9001标准有剪括任何剪裁的细节2 裁，剪裁细节说明的与合理性？ 是否合理？ 质量3、质量手册是否引手册 ◆质量手册的控制用或包括程序文情况？ 件？ 4、质量手册是否包括管理体系过程之 页 码 审核记录 评价 4.2.1 ◆质量管理体系文总则 件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ 编号：ZJ-CX.08.02-02 受审核部门 审核员 标准条款 审核要点 负责人 时 间 审核方法 间的相互的表述？ 5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？ 6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 2、查阅部门《受控文件清单》，抽查4-6份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文件字迹是否清楚。 3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。 4、文件修改后是否重新批准？ 5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用 6、查阅《文件发放 页 码 审核记录 评价 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 编号：ZJ-CX.08.02-02 受审核部门 审核员 标准条款 审核要点 负责人 时 间 审核方法 回收记录》，检查文件的发放是否符合要求？ 7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？ 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？ 2、检查《记录清单》，抽查3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是 否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。 4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。 5、检查记录的处置是否符合要求。 1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求 页 码 审核记录 评价 4.2.4 ◆是否有对记录进行管理的程序。 记录控制 ◆记录的编号、填写、保存期限。 5.1 ◆最高管理者对其管理建立和改进管理体承诺 系的承诺能够提供哪些证据？