内容发布更新时间 : 2024/5/8 2:31:45星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

5.3 《工艺纪律检查记录》

XXXXXXXXXXXXX有限公司

标识与可追溯性控制程序

1目的

防止不同类别、不同检验状态的产品混用或误用。当有要求时，实现产品的可追溯性。 2适用范围

适用于从原材料进厂到成品交付的整个过程，及产品的标识及检验状态标识的控制。 3 职责

3.1 技术部或模具部负责制定产品的标识方法。

3.2生产部负责对生产过程中的产品进行标识及可追溯性控制。 3.3质量控制部负责对产品检验状态的标识及检验印章的控制。

3.4仓库负责对仓库内物料、铸件、半成品、成品进行标识及可追溯性控制。 4 工作程序 4.1 进货物料标识 4.1.1产品标识

物料进厂后，采购人员须在《采购确认表》中标明采购产品的批次号。采购产品本身带有原厂家批次号的，使用其原来的批次号；采购产品无批次号的，由采购人员根据采购日期+顺序号作为批次号。

仓库管理员按照入库产品的种类及批次将其放置于规定的地点，按照要求进行合理摆放。并对所有入库产品悬挂“物料标识卡”或“物料标签”注明物料名称、规格、数量、批次号等内容。 4.1.2检验状态标识

物料检验前，由仓库管理员负责在待检品前放置“待检品”标识牌或放入待检区内，检验后，合格的产品前放置“合格品”标识牌或放入合格品区内，不合

格的产品前放置“不合格品”标识牌或放入不合格品区内。在取样后暂时没有出结果的产品前放置“验后待定”标识牌或放入验后待定区内。不同检验状态的产品之间一定要界线分明，必要时可采取画线、缆绳隔离等措施。 4.1.3可追溯性控制

仓库对入库物料建立台帐，记录物料的名称、规格、数量、进货厂家等信息，并按照批次进行放置、使用，以实现可追溯。对于“让步接收”的物料，除记录上述信息外，还必需记录其发放或投料的批次。 4.2生产过程的标识 4.2.1产品标识

对于生产过程的半成品，生产部可使用生产岗位记录、工序流通卡、标牌、区域等形式标识其名称、规格、生产日期等内容。 4.2.2检验状态标识

在生产过程中，质量控制部必须对各个工序的产品检验状态进行标识。采用区域、挂牌等形式对待检品、合格品、不合格品分别进行标识。 4.2.3可追溯性控制

对于不同的产品生产部根据规定的要求，采用生产岗位记录、工序流通卡等予以记录，以便在出现质量问题时，追溯产品加工历史。 4.3成品标识 4.3.1产品标识

需机加的产品，标识在加工面需建立《标识转换台账》，保证产品标识一一对应。产品生产或加工完成后，应根据标准进行成品检验，合格产品进行包装，并按照规定的要求在包装上注明产品名称、规格、数量、等级等内容。 4.3.2检验状态标识

生产或加工完毕的产品，由生产部负责报检，质量控制部必须对产品检验状态进行标识。采用区域、挂牌等形式对待检品、合格品、不合格品分别进行标识 4.3.3可追溯性控制

对于有可追溯性要求的产品，在产品交付时，由销售部负责记录产品发放情