税控开票软件操作指南(金税盘)汇总-共90页 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/25 21:21:36星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

税控开票软件操作指南(金税盘)

一、基本操作

1.登录开票软件

用例:某企业为一般纳税人,机构所在地为北京市石景山区,纳税人以其2019年4月30日前取得的写字楼对外出租,2019年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。

1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

1.2启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为88888888。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。

2.增值税专用发票填开及编码添加

2.1点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。

2.2系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。

2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。

2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”,输入完成后,点击旁边空白处。

2.5在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。