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XXXXXX食品有限公司

程 序 文 件

文件编号：DN/CX-2013 （A/0）

编 制：办公室 审 核：XXX 批 准：XXX 受控状态： 发放序号：

2013-07-10发布 2013-07-10实施

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b5E2RGbCAP XXXXXX有限公司

目 录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文件编号 DN/CX-01 DN/CX-02 DN/CX-03 DN/CX-04 DN/CX-05 DN/CX-06 DN/CX-07 DN/CX-08 DN/CX-09 DN/CX-010 DN/CX-011 DN/CX-012 DN/CX-013 DN/CX-014 DN/CX-015 DN/CX-017 DN/CX-018 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 信息沟通控制程序 人力资源保障计划控制程序 基础设施控制程序 采购控制程序 标识、追溯和撤回控制程序 应急准备和响应控制程序 生产过程控制程序 监视和测量设备控制程序 食品安全验证控制程序 纠偏控制程序 顾客满意监测控制程序 内部审核控制程序 不合格品和潜在不安全品控制程序 纠正和预防措施控制程序 版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A 备注 2 / 40

一、文件控制程序

编号：DN/CX-01(A/0)

1目的

对文件加以控制，防止文件丢失或在使用场所作废文件的使用。 2适用范围

本程序适用于本公司与HACCP管理体系有关文件的控制，包括适当范围外来文件.

3 职责

3.1 总经理批准发布质量方针和目标《质量手册》程序文件和管理制度. 3.2 食品安全小组长负责审核质量手册和程序文件. 3.3 各有关部门负责相关文件的制订使用和保管.

3.4 办公室负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理. 4 工作程序

4.1 文件分类和保管

a)HACCP管理手册(包括质量安全方针和目标，所有过程控制的程序文件)，由办公室控制。 b)本公司管理性文件，如:各部门运行质量管理体系的常用作业指导书、标准、管理制度、技术规范和规程等，由办公室统一管理，各相关部门自行保管。p1EanqFDPw c)其他质量文件，部分外来的管理性文件，包括质量和食品安全管理体系有关法制、法规文件等，由办公室保管和保存。DXDiTa9E3d 4.2 文件的编号

由办公室按照本文件的规定对HACCP管理体系相关文件及表单种类进行编号。 a) HACCP管理手册 ： DN/SC-2013 b)程序文件：DN/CX-2013

c)其它文件

a、技术性文件的编号为DN/JS-××-×× ② ① b、管理性文件的编号为DN/GL-××- ×× ② ①

c、质量记录的编号为部门代号-体系条款号-序号 其中，DN表示“公司代号”，SC表示“HACCP管理手册”,CX表示“程序文件”，2013表示“年代号”，JS表示“技术性文件”，GL表示“管理性文件”，部门代号如“生产部SC、供销部GX、办公室BG、质检部ZJ”均为汉语拼音的字母缩写；①表示HACCP管理手册发布年号，②表示文件序号。RTCrpUDGiT 4.3 文件的编写、审核、批准、发放

a) 文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性.

b) 由办公室负责各部门组织文件编写，记录的编写与程序文件的编写同步进行汇总，经食品

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