内容发布更新时间 : 2024/12/24 0:38:49星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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? 集团建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划

编制、执行、监督考核、改进四个环节实现闭环式管理。

（二） 计划编制的原则

? 以市场为导向，系统思考，突出重点 ? 上下充分互动，左右充分沟通 ? 以年度计划为纲，月度计划滚动筹划 ? 预算约束 （三） 计划目标设计的原则

? 挑战性和现实性相结合

? 下级目标对直接上级目标有效支撑，措施对目标有效支撑 ? 目标要明确、可度量 ? 目标要有时间节点和责任主体 ? 目标之间要有相关性 第十七条 计划的种类与内容 （一） 计划的种类

? 组织维度：集团运营计划、集团部门运营计划、业务单元运营计划、业务单

元部门运营计划。

? 时间维度：年度运营计划（模板见附件七）、月度运营计划（模板见附件八）。 （二） 计划的必备内容

? 上期总结与环境分析 ? 计划思路 ? 主要经营目标

? 重点工作目标及行动方案 第十八条 计划期定义 （一） 计划期

? 计划期指运营计划编制所覆盖的运营期间和运营计划的实际执行期。 ? 年度运营计划期为每年的1月1日至12月31日。 ? 月度运营计划期为每月1日至本月31日。 （二） 计划编制期

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? 计划编制期指实际编制运营计划的时间期限。

? 集团年度运营计划原则上应在计划期上一年度的 11 月开始着手编制，次年 2 月下发。业务单元年度运营计划应在计划期上一年度的11 月开始着手编制，次年2 月下发。

? 集团月度运营计划原则上应在每月25日开始，次月1日下发。业务单元运

营计划编制期为每月25日开始，次月2日下发。遇节假日或特殊情况由运营部协调进行临时决定变更并通知。

第十九条 计划编制程序

? 集团年度运营计划编制流程（见附件九） ? 业务单元年度运营计划编制流程（见附件十） ? 集团月度运营计划编制流程（见附件十一） ? 业务单元月度运营计划编制流程（见附件十二） ? 集团年度运营计划定期性调整流程（见附件十三） ? 集团月度运营计划临时调整流程（见附件十四） 第二十条 运营实际情况统计

? 各单位于当月 5 日上报上月计划的实际执行情况到运营部，集团部门及业

务单元层面上报集团运营部，业务单元内部部门上报业务单元运营部，运营部对计划执行情况进行核实。

? 计划执行结果主要用于经营分析、绩效考核等情形。 第二十一条 运营计划的监控与调整 （一） 运营计划的监控：

? 结果控制和过程关注相结合。

（二） 运营计划的调整(除以下情况外，原则上不作调整)：

? 定期性调整：每年年中7月份，围绕上半年运营计划完成情况进行讨论。依

据讨论情况，由总裁决定是否安排整体性调整。如需整体性调整，则组织开展整体性调整工作。（调整程序见：集团定期性调整年度运营计划程序） ? 临时性重大调整：针对突发性重大事项，或者出现对年度运营计划形成较大

影响的事件，进行年度运营计划调整。（程序：参照集团定期性调整年度运

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营计划程序）；针对突发性重大事项，或者出现对月度运营计划形成较大影响的事件，进行月度运营计划调整。（程序：集团月度运营计划临时性调整程序）

? 业务单元或集团直属部门运营计划依据集团层面计划进行相应调整。

第六章 违规界定与处罚

第二十二条 组织管理违规与处罚

? 未依据组织管理制度进行的组织调整、制度流程调整，将不具备法律效力，

集团一概不予承认，造成的损失由牵头组织的责任人承担。

? 凡是违反以上规定的，对牵头组织的责任人进行通报批评，并处以一个月工

资的乐捐。

第二十三条 信息管理违规与处罚

? 凡是违反信息管理制度规定的，对牵头组织的责任人进行通报批评，处以

50元一次的乐捐，造成的损失由牵头组织的责任人承担。

第二十四条 运营计划违规与处罚

? 凡是违反运营计划管理规定的，对牵头组织的责任人进行通报批评，副总裁

级乐捐1000元/次，总监级、部门级乐捐500元/次，造成的损失由牵头组织的责任人承担

第七章 附则

第二十五条 本制度自下发之日起开始实施。

第二十六条 本制度的最终解释权归集团运营管理中心。

第二十七条 本制度经集团总裁批准执行，修改也必须经过集团总裁批准；本制度由集团运营管理中心备案、发布。

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附件一 整体性组织架构调整流程

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附件二 总裁提出临时性调整组织架构流程

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