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廉政风险点及防控措施一览表
风险点涉及的类别 廉政风险点 表现形式 风险 原因分析 部门和岗位 等级 防控某些建设项目不符合在建设项目预审时项目用地单位有报批条件、争取用地规划股 国土 把关不严。 请客送礼行为。 计划，从而对工作人 员请客送礼。 资源 在编制规划时，与规划 技术承担单位为了增技术承担单位签订技术承担单位有加项目经费，从而对合同时执行政策不请客送礼行为 工作人员实施贿赂。 严。 规划股 股室全体人员治学习，提高A 遵守各项规章程序办事。特审要把关。 1、预防项目建设用1、防止未按供地地报批是否严格按预审要求进行审土地 照供地预审要求进查； 行审查； 审批 2、预防所报项目供不条例国家相关地是否符合国家相产业政策和供地关产业政策和供地2、防止所报项目防止未按规定承办。 建设用地股 C 1、报批供地从预审要求进行2、所报项目供相关产业政策策； 3、严格国家土政策； 政策； 关规定和审批3、预防是否严格按3、防止未按有关照有关审批权限程审批权限程序进序进行呈报审批。 行呈报 1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企土地 业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等土地出让相关制度上工作容易出现不可能存在的缺陷和漏按程序或降低标洞，相关部门和机制准操作，对相关监管的缺失和不到位土地出让、企业情况，外部环境影响地产管理股 改制土地资产处或某些因素的吸引和置条件审查不严诱惑，个人学习和素B 1、严格规范挂牌出让制度和严格工作管行网上招拍挂度，杜绝网下用权，按相关求实施。2、企业改制土地出让 时，一定要严用者土地档案格，虚假招标、质修养不够，自身控卖、挂牌等问题；2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要拍卖、挂牌等问制能力和自律意识不题。 强。 国家土地使用执行。严把土关，在手续健2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改按程序方可给得违章办事。的教育警示机求或把关不严，出变土地用途或容让方式不正确、合积率等容易出现同签订不符合标准不符合法定要求等问题。 或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。 面典型、开辟活动，实施依到理想信念教4、健全岗位确工作职责、工作流程、工立相应的问责岗位职责落实务公开，明确公开接受群众化服务职能，化，提高办事信息建设，认报件；实行举1、审核可能存在不按制度办事，程序征拆资金拨付不土地 不到位的情况；2、按工作进度，对征拆资金拨付不按工审核和拨付可能存使用资金监管不作进度拨付。 在不按制度办事，严。 监管不严的情况。 建设用地股 C 补偿 征地事务所 1、严格按程备条件的不审2、严格按程序征拆资金； 3、严格按制度使用。 1、农村土地综合整治项目的招投标监1、招投标过程中管； 土地 出现违规操作； 1、项目资金的监管问题; 2、农村土地综合整2、项目资金挪治项目资金拨付； 用； 耕保股 2、项目工程验收时，土地整理中心 工作人员自律方面的问题， A 1、项目的招投相关规章制度2、项目工程款按照相关规章整治 进度情况拨付3、农村土地综合整3、工程验收过程治项目工程验收工中请客送礼。 作。 3、项目的工程照项目管理的行。 1、严格执法在查处国土资源违法行为时，违法当国土资源事人或其委托人有执法 可能对执法人员进1、渎职、压案不查、瞒案不报； 1、外部环境影响；2、土地执法和矿B 个人自律。 2、请吃、馈赠。 产资源执法 礼物； 2、拒绝吃请3、正确行使行吃、请或馈赠。 4、不为当事情。 新设矿权、采矿矿业权审 审批环节 批 序、资料审查、规费收取。 权延续、变更程个人自律 矿管股 储量股 B 在审核和审批项中廉洁自律新设矿权严格矿业权出 招拍挂出让 让 有偿处置 个人自律 矿管股 C 拍卖挂牌协议若干规定（试1、在审核审批各项费用支出中索、拿、卡、要，弄虚作假，私自报销个人开支，违规发放津贴、补贴和奖金； 1、建立健全有控制度，对岗1、审核审批各项费用支出环节；2、专科学、严密的1、个人自律方面不够明确的工作职项资金监管过程；2、隐瞒发现的问重视，2、没有正确的财务资金3、核对和下拨资金题，并索要红包； 人生观，个人利益唯计划财务股 管理 过程；4、审核收费过程；5、收取各项规费过程。 3、收受红包礼金；4、在审核各项收入中不严格按收费文件审核，没有做到应收尽收； 上，3、财经纪律观念淡薄。 C 围和权限、责成财务岗位职环相扣的内控式。 2、开展经常查，及时发现发现的问题及5、坐收、坐支、截留收入不入