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附件4

工程竣工结算审计必备资料清单

阶序资料名称 段 号 1 项目立项报告、立项批复 项目建议书、可行性研究报2 告及批复 规划部门的规划测绘批准手3 续（规划许可） 土地管理部门下达的土地划4 拨或审批文件 5 建设用地许可证（用地许可） 建设前期阶段 9 施工图及审查文件 10 施工图预算书（限价/标底） 工程项目招标投标文件及答疑文件（包括相关的施工组11 织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件 ■ ■ 8 设计概算、概算调整及批复 ■ 工程原始地形地貌和高程的6 测量图 7 地勘报告 ■ 提供纸质件及电子版；概算批复可提供复印件，原件备查；相对应的概算书。 提供纸质件及电子版； 提供纸质件及软件版 提供纸质件及电子版 ■ 可提供复印件，原件备查 ■ 可提供复印件，原件备查 ■ 可提供复印件，原件备查 ■ 可提供复印件，原件备查 料 ■ 可提供复印件，原件备查 必备资其他说明 ■ 中标资料含技术标（施工方评标过程资料、中标资料、12 中标通知书 ■ 价清单）、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版 13 监理公司《任命书》 案）、商务标（报价和工程量计14 工程施工合同及补充协议 15 施工许可证 1 工程开工报告 经批准的施工组织设计（或2 施工方案） 3 监理日志、监理工作总结 施工过程阶段 7 隐蔽验收记录 8 工程洽商及会议纪要 9 工程竣工验收报告 10 工程进度款支付资料 经双方确认的工程竣工结算1 书 结2 竣工图（含电子版） 算委托中介初审结算资料及委阶段 3 托咨询合同 6 现场签证资料 5 变更依据、变更现场签证 ■ ■ ■ ■ ■ 按相关规定提供认质核价过程4 材料、设备等的认质核价 ■ 资料。 按时间顺序整理装订成册；按■ 相关变更程序规定提供变更会议纪要、专家意见等过程资料 ■ ■ 录音等 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 须财务部签章确认 提供纸质件及软件版 提供纸质件及电子版 如果有委托就提供 包含影像资料，含照片、摄像、 提供影像资料，含照片、摄像、4 与工程相关的影像资料 注意：

录音等 1. 标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。 所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。

2.