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内审检查记录表

受审核部门 标准条款 综合管理部 时间 记 录 2018年2月25日 判定 部门现有2人，其职责和权限如下： 1、负责制订、修改并组织实施有限公司《人力资源控制程序》及公司管理人员的年度培训计划。 QE5.3组织的岗位、职责和权限 S4.4.1资源、作用、职责和权限 2、会同有关部门组织质量、环境、职业健康安全管理等专业人员的业务培训及考核并建立相关台帐。 3、对需要持证上岗的各技术工种负有培训和考核的组织责任，并协助有关部门按有关规定发证。 4、负责制订特殊作业人员的安全技术培训计划并组织实施，验证上岗人员操作证。 配置有电脑2台，投影仪、打印机和复印机各1台。 1、2016年部门质量目标 （1）培训计划实施有效率＞98% 1、采取的措施：识别培训需求，制定和实施员工培训计划； 对培训效果进行评价。 资源配置：投影仪，培训课件。 责任人：李恺。 完成时间：按月考核。 2、2016年部门环境目标（办公区域环境目标相同）： （1）目标：节能降耗；水、电、纸张的消耗到年底均比现状下降。 指标：1.水消耗：年万元销售额消耗上年消耗递减1%；2.电消耗：年万元销售额消耗上年消耗递减1%3.纸消耗:双面使用，尽量无纸化QE质量目标及其实现的策划 S4.3.3目标和方案 办公。 措施：合理安排生产工时，预防夜间作业超标；设备设施日常有效维护，确保无带病、异常运行；做好生产现场隔音降噪；定期委托资质检测部门监测。 完成时间： 定期进行水电费能耗统计，确认消耗情况；节能降耗，规定空调开启和温度限制要求并严格执行，杜绝长流水、长明灯，合理安排生产，杜绝设备设施空转，人员离开关水断电，拉闸，控制不正常消耗； 加强日常的检查，维持最低消耗。 3、2016年部门职业健康安全目标、指标和方案（办公区域环境目标相同）： （1）安全生产，杜绝各类重大事故发生。 （2）加强劳动保护，减少职业危害，为员工提供健康安全的工作环境。 指标：1)年度无火灾、爆炸等重大安全事故发生。 2) 年度安全隐患处置率100%。 3）年度劳动防护措施用品合理配置、正确使用率100%。 4) 年度职工工伤死亡率为零。 5）年度职工因工重伤率为零。 6）年度职工轻伤发生小于等于12起。 提供2016年度职业健康安全管理目标评价检查一览表，全部6个S目标指标按照频次检查，2016年5-8月均达标完成，编制：XX。 目标、指标均在方针的框架下在相关职能和层次上建立，可测量，体现了方针遵守法律法规要求、持续改进以及防止人身伤害和健康损害的承诺，符合。 4、质量、环境目标完成评价： 2016年8月31日，工程技术部对公司各部门质量和环境目标完成情况进行了评价，提供了《2016年5-8月质量/环境目标监督检查评价报告》，结论：阶段性完成目标。 1、编制了《人力资源管理程序》 2、从教育、培训技能和经验等方面规定了各类人员的任职条件。 3、评价人员的能力的方式： 编制了《人员能力评价办法》，通过查阅记录、面谈、试用等方式对各类人员的能力进行绩效评价。 提供了2016年年度人员评价记录，全员胜任。 4、查行吊作业人员、焊接人员持证上岗。 5、2016年6月组织了部门全员质量意识教育，培训内容包括公司的质量方针、质量目标、各类人员相关的质量程序文件讲解、各类人员在工作中遵守质量工作程序方面的要求及违反质量程序的不良后果。各岗位人员培训上岗情况； 提供了全厂的新员工厂级安全教育记录、换复岗安全培训记录、全员环境因素控制和职业危害防护的教育。 1、制订了：环境因素识别和评价程序，环境因素识别的职责、方法、步骤、评价依据和评价方法以及重要环境因素的确定均已经明确，详见推进部门的记录查证。 2、提供了部门的环境因素清单，编制时间均为：2016年2月，识别E6.1.2环境因素 的环境因素涉及：办公活动中能耗、生活垃圾以及危险废物的排放、S4.3.1危险源识意外的火灾，环境因素对应了岗位/区域、活动、产品、服务、环境影别 响以及控制措施和归口管理部门，本部门无重要环境因素。 3、制订了危险源辨识、风险评价和风险控制程序，明确了：职责、工作程序包括：初始评审、危险源辨识和评价、风险评价方法（LEC法）、重大危险源评价、危险源更新等要求，详见详见推进部门的记录查证。 1、制定了合规性义务控制程序。 1、明确：合规性评价的频次常规为一年，当条件变化时，及时评价包括：法律法规要求变更、组织机构变化、发生重大ES事故事件时。 E6.1.3合规义务 2、明确：合规性评价的归口部门为工程技术部，评价内容为针对适用S：4.3.2法律法规 法律法规其他要求，从获取渠道、适用有效性、ES管理现状是否符合有无偏离。 提供合规性评价记录和合规性评价报告照程序要求，对公司所有适用的法律法规要求对应的条款内容进行了评价，评价结论为合格。 E6.1.4应对风险由工程技术部负责制定应对风险和措施计划及其落实。 和措施计划 QE7.2能力 QE7.3意识 S4.4.2能力、培训和意识 QE8.1运行策划和控制 S4.4.6运行控制 办公区域各部门运行策划和控制： —查：办公用电器包括：电脑、复印机、饮水机、电源插座、现场见用电器及电气线路、开关、插头插座均良好无损，正常规范使用，也无私接乱插现象，日常下班、节假日之前拉闸关闭电源。 ——查：使用电脑均为LCD/LED显示器，防止辐射。 ——查：全面为OA无纸化办公，因为涉及保密工作条例要求，本部门只负责生产技术质量的技术资料的复印。 ——查：现场配置了空调，规定了冬季和夏季的开启限度（冬季低于10摄氏度开启，夏季高于30摄氏度开启），保证工作期间的舒适，审核时室外环境温度为 7℃，当日现场空调未见开启使用，空调能耗均为三级以上，节能型，使用环保型冷媒，现场见空调均正常良好，未见跑冒滴。 ——查：日常自然采光，光线充足时开灯，审核现场未开灯。 ——查：办公用墨盒硒鼓均正常使用，未见滴漏抛洒，完毕后置于专门箱子中，供应商定期收取灌装磨粉，循环使用。 ——抽查：男卫生间水龙头均良好，用完紧闭，无滴漏流淌。 ——查：生活垃圾置于生活垃圾桶中，定期由环卫部门收集处理。 ——查：现场办公区域禁烟禁火，严禁吸烟，如吸烟在专门指定的吸烟点，现场配置了ABC干粉灭火器2只，状态有效，通道顺畅无堵塞，另见消防应急通道，门常闭，未封锁，通道顺畅，应急指示准确，应急灯正常状态。