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输配电价改革形势下的 有效资产精益化管理

国网天津市电力公司 二〇一八年十月

目 录

前 言 ............................................................................................................................................ 2 一、实施背景 .................................................................................................................................. 2

（一）投资资源使用不够充分合理，有效资产源头把控有待提升 ................................... 3 （二）工程建设转化有效资产缓慢，用户资产缺乏有序接收机制 ................................... 4 （三）逾龄资产对公司输配电价核定不利，缺乏有效管理手段 ....................................... 4 二、管理内涵和主要做法............................................................................................................... 5

（一）持续优化工程标准成本，创新工程资金需求预测，科学引导投资结余水平 ....... 6

1.优化天津公司内控系数，确保投资预算全面覆盖 ................................................... 6 2.创新工程资金需求预测，支撑投资预算精准编报 ................................................... 8 3.优化投资结余分析功能，引导合理投资结余水平 ................................................... 9 （二）优化零星预算调整流程，推动长期在建工程清理，建立用户资产接收策略 ..... 11

1.优化零星预算调整流程，提高预算资源配置效率 ................................................. 11 2.推动长期在建工程清理，提升有效资产价值积累 ................................................. 12 3.深化自动竣工决算应用，提升工程决算转资效率 ................................................. 14 4.研究建立新增用户资产差异化接收策略 ................................................................. 15 （三）加强资产运行管理，创新系统管理方法，开展基于单位的有效资产投入产出评价体系研究 ................................................................................................................................ 16

1.开展基于单位的有效资产投入产出试评价工作 ..................................................... 16 2.深化应用资产精益监测分析评价平台，监控资产全寿命周期全过程管理指标 . 17 3.定期开展资产清查，确保资产清查全覆盖 ............................................................. 19 4.持续开展账卡物一致性管理 ..................................................................................... 19 （四）做实资产退出管理，制定逾龄资产退出策略 ......................................................... 20

1.贯穿资产处置环节管控，完善系统支撑配置，实现资产退出全管控 ................. 20 2.建立逾龄资产设备有序退出机制 ............................................................................. 21

三、实施成效 ................................................................................................................................ 21

（一）科学提升投资预算编制水平，确保投资预算需求合理安排 ................................. 21 （二）实现资产全过程闭环管理 ......................................................................................... 22 （三）资产管理效率持续提高 ............................................................................................. 22 （四）提升逾龄资产精益管理水平 ..................................................................................... 23 （五）研究形成用户资产差异化接收方案 ......................................................................... 23

前 言

2015年3月15日，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，文中多处提及对电网企业的改革要求，并直接涉及到电网企业的未来发展方向与根本利益。2015年11月30日，国家发改委、国家能源局正式公布六大电力体制改革配套文件，拉开了我国输配电价改革的序幕。2016年3月按照国家统一安排，国网天津公司被纳入输配电价改革第二批试点单位范围。在国网总部的指导和帮助下，国网天津公司充分借鉴试点单位经验，深入分析输配电价改革政策，全面剖析资产经营现状，提前谋划制定成本监审与核价沟通策略，在与监审组和发改委的积极沟通努力下，争取到首个监管周期输配电价有利结果，达到国网公司预期目标。

按照输配电价成本监审相关规定，国网天津公司投资计划转资率要达到74%，才能保证即将到来的下一监管周期天津公司输配电价水平。截至目前，天津公司近三年累计投资计划转资率尚未达到监审核价要求，天津公司面临外部形势严峻，改革发展各项任务繁重，经营管理仍存在内部短板问题。为适应输配电价改革形势，提高有效资产规模，提升经营效益水平，天津公司亟需建立一套科学、完善的有效资产精益化管理体系，从而全面整合内外部资源优势，有效支撑天津公司经营效益及可持续发展。

一、实施背景

天津公司深入研究落实国家电改政策，2016年通过外部