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合同管理内部控制制度

（试 行） 第一章 总 则

第一条 为进一步规范xx市xx区卫生和计划生育委员会合同管理，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关法律法规规定，结合本委实际与合同业务管控要求，制定本制度。

第二条 本制度所称合同指本委为实现一定经济目的，与自然人、法人以及其他单位等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

合同管理是指针对合同的谈判、审查、签订、履行、变更或补充协议、法律纠纷处理、存档、借阅等环节的风险点，确定相关的控制措施，强化合同全过程、动态管控，防范合同风险，维护单位合法权益的管理行为。

第三条 合同管理的原则是依法签订、综合管理、程序规范、归口负责、分工协作以降低合同风险，跟踪监督、及时调节、预防为主，提高单位资金使用效益。

签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华任命共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

第四条 根据xx市xx区卫生和计划生育委员会业务性

质，为方便归口管理，把涉及的主要合同分为：

（一）办公设施、设备、专用设备、办公用品等货物采购类合同；

（二）审计、鉴证、信息化、咨询、聘请第三方进行资产清查等服务类合同；

（三）建设规划、可行性研究、勘察、设计、工程造价、工程施工、工程监理等基本建设相关类合同；

（四）劳务用工、人事管理类合同； （五）其他合同；

第五条 本制度适用于本委的合同管理工作，下属单位参照执行。

第二章 管理机构及其职责

第六条 管理机构及其职责

本委合同管理实行由党政办公室综合管理、相关科室归口负责、根据职能分工协作的管控模式。

（一）党政办公室为本委合同综合管理科室，设置合同管理岗，负责合同的综合管理，主要职责有：

1．负责组织制定、完善本委合同管理实施办法； 2.负责示范合同文本的制定、整理、修订及推行工作； 3．负责合同统一管理，包括合同正、副本管理，用印管理，合同备案。

4．加强合同登记管理，建立合同管理信息系统，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行

和变更情况；跟踪本委各类合同进度、履约情况。

5．负责党政办公室归口管理合同的牵头、组织协调签订、履行，台帐建立、进度跟踪、履约情况分析及问题处理等工作。

6.审核合同合法性，对合同的合法性、有效性及风险因素提出评审意见；

7.组织研究合同风险管控措施；

8.参与或组织合同法律纠纷的调解、仲裁、诉讼活动； 9.对各科室合同管理员进行培训、指导其合同管理工作； 10．完成领导安排的其它工作。

（二）归口管理科室有：党政办公室、人事科、规划财务科，根据其业务内容和管理职能，归口管理相关合同，具体为：委党政办公室归口管理服务类、货物采购类、其他合同；人事科归口劳动用工、人事管理类合同；规划财务科负责合同资金收付相关管理工作。

规划财务科负责建立财务科室和合同归口管理科室的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，使单位更加科学合理地配置资源，防范财务风险，提高资金使用效率。

（三）各科室作为本委合同管理的具体执行科室，主要职责有：

1．负责合同相对方主体资格、客户信用信息、履约能力等信息的收集、初审工作；

2．负责组织、协调与本科室职能相关的合同文本的草