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内审不符合项报告

编号： NO. 02 受审部门 生产部 部门负责人 陪同人员 发生问题车间 审 核 员 审核日期 地点 不符合项描述： 在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。 ■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001 □GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件 不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合 负责人/日期： 审核组长确认/日期： 不合格原因分析： 1. 相关人员对标准的学习理解不到位； 2. 《标识可追溯性控制规范》规定不明确； 纠正措施： 1. 对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“生产过程状态标识”，明确控制内容 2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。 计划完成日期： 负责人： 审核员/日期： 措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期） 1.已在2018年6月18日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1） 2. 已在2017年6月22日对管理人员进行了培训。（见附件2） 责任部门： 负责人签名/日期： 纠正措施验证： 上述的措施均已在2017年6月25日前完成，并附带了相关的见证性材料，对有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。 跟踪验证结果： 纠正有效 纠正无效 纠正措施计划有效 纠正措施计划无效 纠正措施实施有效 纠正措施实施无效 审核员/日期：

:附件1： 文件信息制/修/废申请通知单 文件名称 标识可追溯性控制规范 文件类别 管理标准 文件编号 申请类别 □编制 ■修改 □废止 修改次数 1 文件状态 更改方式 □划改 ■换页 □换版 申请原因 适用性、有效性修改 发放范围 生产、环品部等 修 订 内 容 修订前 增加 修订后 5.2.4 对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。 5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验员提出处理意见 申请部门 同时更改文件 审批意见： 无 生产部 申请人/日期 同 意 签名/日期： 注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。

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培 训 记 录

培训主题 受训部门 参加人员： 体系标准培训 生产部，品质部 时间 培训 教师 2018-06-20 体系负责人 地点 培训方式 会议室 面授 培训内容： 1.IATF16949：2016中 8.5.2标识和可追溯性 2.《标识可追溯性控制规范》 考核情况及有效性评估： 口头提问考核，合格。 评价人： 记录人： 日期：2018.06.23