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西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 文件编号 版 本 号 页 码 制定日期 QP10-07 A/0 1/11 2007-01-01 产品制造过程控制程序 一、目的 规定产品制造过程的控制要求，确保生产过程在受控条件下进行，以保证产品品质。 二、范围 适用于产品制造过程影响过程质量的5M1E因素实施全面的控制 特殊过程：指过程产生的结果不能通过其后产品的检验和实验完全证实的过程。 三、定义 特殊特性工序：在控制计划或FMEA文件中被确定为特殊特性的工序。 生产计划 领料生产 人员控制 设备控制 工装控制 测量设备控制 关键过程控制 保持过程控制 四、流程图 物料控制 文件控制 控制计划 工作环境控制 过程监视和测量 制造过程控制作业准备验证 过程检验和试验 应急计划 过程确认 产品防护 标识和可追溯性 不合格品控制 No 成品检验 顾客财产控制 不合格品控制 Yes 入库 五、过程指标类别 顾客过程指标 目标值 计算方法 实际计划完成数/计划数×负责人 方法 频次 生产计划完成率 导向 ≥95% 100% 生产部 1次/月 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 文件编号 版 本 号 页 码 制定日期 QP10-07 A/0 2/11 2007-01-01 产品制造过程控制程序 进入过程的件数-（报废品+返过程 首次通过率（FTT） ≥98% 修+退货）/进入过程的件数×100% 生产部 1次/月 六No 七、作业内容 Who、Where、When、What、How to do、Why 7.1 人员的控制 7.1.1 操作和检验人员应经过培训，按《人力资源管理程序》熟悉和掌握所负责的加工或检验过程对产品的质量要求、设备调整的使用要求和过程的质量控制要求。 7.1.2 开始批量加工前，操作人员应首先做好熟悉工艺文件(如作业指导书)的要求，设备、工装的点检，过程参数的调整，佩带劳动保护用具，首件检验等各项准备工作。 17.1.3 加工中，操作人员应严格执行工艺文件中的规定，并认真做好自检。应认真、如实、完整地填写相关质量记录。 7.1.4 操作人员应密切注意加工的过程，发现异常情况时(如连续出现不合格品、过程失控时)，应立即停机查找原因：a:产品发现异常时，按《控制计划管理办法》中的反应计划执行。b:设备发现异常时按《设备管理程序》要求执行。需要时，应请有关人员给予协助。 7.1.5 生产部应对关键工序执行“三定”原则(即定人、定机、定工序)，并保持胜任人员的相对稳定。 7.1.6 公司鼓励操作人员钻研操作技术，按《员工激励管理办法》达到一人多能，以便在生产需要能够胜任多岗位的工作。 27.2 设备和工装管理 7.2.1 生产部除应组织对设备进行日常点检外，还应按照设备预防性维护保养计划，对设备进行日常和定期保养具体执行〖设备管理程序〗。 7.2.2 工装管理按〖工装管理办法〗执行。 生产部 〖工装管理办法〗 〖设备管理程序〗 〖控制计划管理程序〗 办公室 办法〗 生产部 〖岗位说明〗 技术部 〖设备管理程序〗 程序〗 〖员工激励管理〖人力资源管理八、责权九、相关文件记录 部门/人 人员的控制设备理和工装管 西安吉顺汽车安全系统有限责任公司 文件编号 版 本 号 页 码 制定日期 QP10-07 A/0 3/11 2007-01-01 产品制造过程控制程序 7.3 测量设备的管理 技术部应对在用测量设备进行定期检定/校准。使用单位和操作工人具体执行〖监视和测量装置管理程序〗。在使用前必须做好以下工作。 3测量设备管理A：检查所使用的测量设备及仪表是否在有效期内，并符合工艺文件规定的要求。 B：所使用的测量设备是否正常，没有损坏，并对其进行认真的维护。 C：操作工人必须熟悉所使用测量设备的操作规程，并按《操作规程》操作。 六No 七、作业内容 Who、Where、When、What、How to do、Why 7.4 物料的控制 7.4.1 加工所使用的物料（包括原材料、辅助材料、外协件）应经验证合4格，不合格的或标识不清的不允许投入使用。让步放行（或接收）、紧急放行的按〖产品标识和可追溯性管理办法〗执行。其产品应明显标识，并作好相应记录。 7.4.2 初次作业和更换作业时，操作工人对所使用的物料，进行确认。确认无误后方可投入生产。 〖产品标识和可追溯性管理办法〗 生产部 〖不合格品管理八、责权九、相关文件记录 部门/人 〖产品监视和测量管理程序〗 生产部 置管理程序〗 技术部 〖监视和测量装物料的控制 相关部门 程序〗