内容发布更新时间 : 2024/5/16 8:57:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
（十） 纪检监督检查事项廉政风险分布图
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确定任务 承办人制定方案★ 提出修改意见 科领导审核★ 分管纪检局领导审核★ 承办人实施检查★ 承办人提出修改意见★ 提出修改意见 科领导审核★ 分管纪检局领导审核★ 反馈意见★ 跟踪整顿★
三、 廉政风险点分析
对照“三定”方案及具体业务流程，人事科的廉政风险点主要存在在审查、审核、审批以及执行过程中，可以岗位职责以及规章制度两方面存在廉政风险（具体查看《表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表》）。
（一）岗位职责风险：在执行过程中不按程序执行；不按规定审查、审核、审批；故意拖延、隐瞒；随意反馈意见；把关不严；泄露信息；违反组织人事纪律等。
（二）规章制度风险：在程序或制度执行过程中，发现问题不及时修改和完成；对制度监督检查不够，执行不到位等。
四、 防控措施
针对廉政风险的表现形式，人事科在完善工作程序、强化教育、推进信息公开、提高工作效率以及加强监督检查等方面制度了不同的防控措施，具体情况如表二：
表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表
序职权号 名称 关键环节 业务受理 1 党务审批 形成书面审查意见 党委审批 不符合条件反
廉政风险表现形式 不按规定审查 拖延、不按规定形成书面审查 不按规定审批 延误、隐瞒、随意反馈意12
风险等级 ★ ★ ★ ★ 责任岗位 承办人 承办人 党委领导 承办人、部防控措施 制定工作程序、标准规范，并完全公开。 加强教育，明确责任追究。 做好党委会审查资料 完善程序和手续，明序职权号 名称 关键环节 馈 受理审查 廉政风险表现形式 见。 不按规定受理审查 不按规定审核。 拖延办理。 超越党费使用范围审批。 不按规定制定招录计划。 不按规定审核。 不按规定把关 不按照规定报考条件进行资格审查，放宽条件。 1、向有关考生透露面试题本及相关材料。 风险等级 责任岗位 门负责人 防控措施 确责任追究。 制定并公开党费年度预算。 重大事项须经党委会集体研究。 明确办理时限。 严格按照党费管理制度执行。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ 承办人 部门负责人 承办人 党委领导 承办人 科长 局领导 承办人 党费2 使用审批 审核 办理报批手续 审批 制定公务员招考录用计划 审核 审批 报考人员报名和资格审查 1、严格按照国家公务员招考录用有关规定进行。 2、加强对面试官的教育、培训和监督。 3、加强对工作人员和考察人员的教育、培训和监督。 公务3 员招考录用 面试 2、引导或暗示考官不公正打分。 3、擅自修改面试分数。 提前告知考生体检医院，★★★ 面试考官 局领导 健康体检 隐瞒考生体检不合格结果。 ★★ 承办人 考察组 局领导 承办人 科长 局领导 承办人 考察 审批 制定事业单位公开招聘计划 事业单位4 人员招考录用 考试 审核 审批 报考人员报名和资格审查 不如实反映考察情况。 不按规定把关。 不按规定制定招录计划。 不按规定审核。 不按规定把关 不按照规定报考条件进行资格审查，放宽条件。 1、泄露笔试、面试试题； 2、擅自修改考生分数； 3、引导监考人员或面试考官违规操作。 ★★ ★ ★ ★ ★ ★★ 1、严格按照国家、省、市相关法律法规进行。 2、加强对笔试工作人员面试官的教育、培训和监督。 3、加强对工作人员和★★★ 面试考官 局领导 考察人员的教育、培训和监督。 13
序职权号 名称 关键环节 廉政风险表现形式 提前告知考生体检医院，风险等级 ★★ 责任岗位 承办人 考察组 局领导 科长 局领导 人事科 防控措施 健康体检 隐瞒考生体检不合格结果。 考察 审批 审核干部任免方案 审批 组成考察组 不如实反映考察情况。 不按规定把关。 不按规定审核。 不按规定把关。 不按规定组成考察组。 1、不按规定程序和要求★★ ★ ★ ★ ★ 1、核查民主推荐原始票数。 2、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。 3、进一步规范干部选民主推荐 局管5 干部选拔任用 确定考察对象 进行民主推荐，不如实报告民主推荐情况。 2、授意或暗示推荐人选。 1、不坚持原则酝酿考察对象。 2、不按规定条件确定考察对象。 不按规定程序和要求进★★ 承办人 ★ 科长、局领导 拔任用方式。 4、加强对考察人员的教育、培训和监督。 5、对干部选拔任用全过程实行纪实。 资格审查、组织考察 行考察，不如实反映考察情况，违反组织人事纪律。 ★★ 考察人员 公示 竞岗方案审核 审批 报名与资格审查 干部6 竞争上岗 民主测评 民主推荐 隐瞒公示反映的问题。 不按规定审核。 不按规定审批。 不按规定条件对报名资格进行把关。 1、不按规定和范围进行测评 推荐。 2、更改、伪造民主推荐、民主测评结果。 ★★ ★ ★★ 承办人、科长、局领导 科长 局领导 工作人员 1、加强对出题人员、面试考官、考察组成员和工作人员的教育和培训，加强互相监考察组成员 局领导、考督和制约。 2、干部监督部门按照各自权限全程参与和监督。 ★★ 考试 向有关人员泄露与考试有关的信息。 ★★★ 察组成员、工作人员 14
序职权号 名称 关键环节 廉政风险表现形式 1、不按规定程序和范围进行考察。 2、不认真记录，不认真查核资料。 3、隐瞒、歪曲、泄露考察情况。 1、不按规定办理或不如实办理； 2、故意增设关卡，拖延办理 风险等级 责任岗位 防控措施 组织考察 ★ 考察组成员 办理工资变动 7 人员劳资 审核 审批 材料报送 ★ 承办人 1、审核汇总经局领导同意后分别报人社局和财局。、 不按规定审核 不按规定审批 无故拖延报送 1、不按规定登记，隐瞒★ ★ ★ 科长 局领导 承办人 2、加强人员教育和政策法规学习力度。 1、加强纪律教育和监★★ 承办人 督。 2、严格执行责任追究制度。 3、重大信访举报受理★★ 科长 承办须经科内会议研究。 4、重大信访举办办理★★ 局领导 承办人、科长 相关人员 须经党委会研究。 5、明确办理时限要★ ★★ 求，加强工作效能考核。 6、落实内部流转职责。 严格落实档案装入转★★★ 承办人 出、零散材料接收和查借阅审批、登记制度。 ★ ★ 承办人 科长 1、严格按照相关工作要求，征求相关业务部门意见，报领导审批检查工作方案、重办理 案件线索； 2、包庇被举报人，提出有利于被举报人的意见。 不按规定审核或暗示下信访8 举报办理 审核 属提出对被举报人有利的办理意见。 不按规定把关或暗示下审批 属提出对被举报人有利的办理意见。 与被举报人串通，拖延办理时间。 向相关利益人透露有关信息 1、违反保密纪律，泄露档案内容。 2、擅自修改、归入或撤出档案材料。 回避存在问题的单位和重点环节。 提出对被查单位有利的修改意见。 15
转办 办结 干部9 档案管理 纪检10 监督检查
干部档案管理 制定方案 审核