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项目可行性分析报告

2011/8/31

一、市场分析 1.1人口

杭州市常住人口有870.04万人，与2000年第五次全国人口普查相比，十年间增加182.17万人，增长26.48%，年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人，占27.06%。 1.2收入与消费

1.2.1收入

2010年杭州市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%；从高低收入户看，20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元，20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元，两者相差3.67倍。；从排名看，杭州市在全国副省级城市比较中，列第6位(分别在深圳、上海、广州、宁波、北京之后)；在长三角城市比较中，杭州人均可支配收入列第4位(分别在上海、宁波、台州之后)。

1.2.2平均消费

(杭州)2010年市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%；其中，住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元，比上年增长43%，拉动消费支出增长1.45个百分点，对消费增长的贡献率为12.9%； 1.3行业环境

1.3.1行业消费及市场分析

我国的橱柜生产厂家有几千家，全国橱柜行业每年都有几百亿元人民币的产值，而且每年的增长幅度都在30%以上。目前城市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%，在我国东部沿海地区，家庭橱柜拥有率达到了1.5%，而中西部地区仅有0.8%左右，整体厨房在2001年全年销售31.1 万套，而在2002 年上升到45.6 万套，预计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会达到260 万套，若按每套平均3 万元计，则有780 亿元的市场空间。如果与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看，毫无疑问，这是一

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个富有广大市场前景的朝阳产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律，目前国内橱柜企业主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内 橱柜行业的发展。其中（杭州）2010年杭州市橱柜行业年销售额为30至40亿； 1.3.2行业案例

杭州新时代家居生活广场（杭州城市西北角的一个大型综合家居建材中心）某橱柜展示厅，店面200-300㎡，位置处在商场一观光电梯附近；于2009年开始经营橱柜，第一年营业额即突破300W，第二年突破500W，且60℅成以上销售业绩来自店面散客；

综上所述，橱柜行业消费能力及潜力巨大，有广阔的发展前景。

二、投资预算 2.1总投资 以1家店，投资总额RMB 20W为例； 2.2刚性投资

投资项 百分比 金额 备注 实际调查目标投资地点租金为0.6元/㎡/天，拟租面积房租 约12% 2.4W 为80~100㎡，年租金为24000元； 产品 装修 约25% 23% 5W 3.5W 首次陈列，含电器、五金龙头及水槽； 半年基本工资投入（员工数2-3人）； 人力资源 约19.5% 3.9W ◆项目经理人(兼店长)1个；（5000元/月）； ◆销售（兼网络推广）1个（1500元/月）； 运输 宣传推广与注册 杂费 总计

2.3成本分析

成本项 产品 百分比 56% 金额 67.2W 56%，且第一年营业额120W为例；

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约7.5% 7% 5% 1.5W 1.4W 1W 67.4 首次运输，根据货源地距离60-150元/m3； 第一年宣传推广、注册费用； 电话、网络开通，电脑购置、水电及管理等杂费； 逾3% 应急资金，共计2.6W。 备注 以产品进价为41%，最低8.5折销售，则产品成本约为销售提成 运输 市场扣点 维修 总计 三、利润 3.1损益平衡

5% 4% 1% 2% 68% 6W 4.8W 1.2W 2.4W 81.6W 以第一年营业额120W为例； 以第一年营业额120W为例（含市区内运输）； 以第一年营业额120W为例，市场广告投入； 以第一年营业额120W为例； 如第一年营业额为120W，收益为38.4W。 ◆刚性固定月投入为:3.5W，构成分析如下： ①装修及产品折旧约1.1W/月；

1.1W/月=(产品30W+装修7W+首次运输1.5W)÷12个月÷3年（装修及产品更新/折旧按照两年计算）； ②其他开支约2.4W/月；

2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+运输、宣传、注册等杂费4.9W)÷12个月； ◆年投入为42W(3.5W*12个月)；

◆净利率约为32% （参照2.3成本分析）；

◆损益平衡点：月营业额约为11W（年营业额约为132W）； 3.2分级收益测算

◆月销售任务为15W元，则年营业额为15W * 12 = 180W，则年净利润为180W * 32% = 57.6W，除去全年投入42W，盈余为15.6W；

◆月销售任务为20W元，则年营业额为20W * 12 = 240W，则年净利润为240W * 32% = 76.8W，除去全年投入42W，盈余为34.8W；

◆月销售任务为30W元，则年营业额为30W * 12 = 360W，则年净利润为360W * 32% = 115.2W，除去全年投入42W，盈余为73.2W；

◆月销售任务为50W元，则年营业额为50W * 12 = 600W，则年净利润为600W * 32% = 192W，除去全年投入42W，盈余为150W。

四、优势分析 家具行业竞争日趋激烈，而逐年递增的刚性需求则成为各厂家及经销商争夺的资源。如何在行业博弈的混战中争得先机，我们有四大优势保障： 4.1经验优势

项目发起人有杭州家具行业单店到连锁的全过程经营管理经验；

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4.2产品优势

意向经营产品的风格在石家庄市场尚未完全出现，且已经在北京、郑州等地的经营获得初步成功，所以目前是抢占先机的最佳阶段； 4.3专业优势

项目发起人拥有多年的设计实践经验及强烈的品牌意识，专业经验将会使经营过程更加顺畅，预期效益更加可观； 4.4资源优势

4.4.1项目发起人有多个累积多年的优质上游渠道；

4.4.2项目发起人有着专业领域、行业领域内丰富的人脉资源。

五、选址与经营 5.1 定位与选址 5.1.1定位

◆目标人群

目标为当地市场中、高端消费人群，且以中端为主。定位高端为了树立形象，而中端为主则是为了扩大受众面，有利于创业阶段的公司降低风险。

◆风格关键词：地中海、美式、混搭、田园、休闲等； 5.1.2外部选址 5.1.2.1交通

◆处在交通流量大的主干道； ◆在道路上设有专门入口； ◆至少3条以上直达公交线路； 5.1.2.2停车及便利性

目标投资地点有足够大的停车场（500辆以上），完全免费； 5.1.2.3周边情况

◆1公里范围内有潜在需求楼盘100万平米以上； ◆3公里范围内有潜在需求楼盘500万平米以上； ◆5公里范围内同级别竞争卖场不多过3个； 5.1.3内部选址 5.1.3.1位置

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◆首选中庭等交通汇集点；

◆处在扶梯或直梯出口20米范围内； ◆处在主要交通动线上； ◆标识明确；

◆有条件进行醒目的形象展示； 5.1.3.2面积

◆200㎡左右为宜； 5.1.3.3空间

◆重要交通动线处的转角； ◆大开间小进深； ◆橱窗可利用面积大； 5.2经营方式 5.2.1店面销售

初期最主要的盈利方式之一，通过提供差异化的产品和服务，辅以市场推广、厂家支持等活动积累客户资源，赢得口碑。 5.2.2渠道销售

◆网络：在地方热网及论坛上进行积极推广，力求迅速打开知名度； ◆行业：积极建立行业内家装设计师资源； ◆样板间：同地方开发商合作，争取一手客户资源；

◆植入：与各类主题形式的商业场所合作，如主题餐厅、主题酒店等。

六、发展目标 6.1短期目标（至2013年）

6.1.1在石家庄市场立足，并实现年销售额500W的目标； 6.1.2初步建立家具或连锁店品牌； 6.2中期目标（至2016年）

6.2.1合理扩张，实现至少3个城市的连锁经营模式，实现年销售额1000W的目标； 6.2.2初步尝试独立店；

6.2.3与大型工厂合作，开始推出品牌系列产品； 6.3长期目标（至2019年）

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