内容发布更新时间 : 2024/5/13 23:47:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

年底计算业务员的销售提成。（详见《卡拉实业（深圳）有限公司薪酬管理制度》的销售提成工资制。）

第七章 业务员工作管理

业务员出差管理

业务员因业务需要出差时，必须填写《出差申请/派遣表》。对每次出差的地点、任务、行程等相关事项做出计划，经营销总监批准后方可出差。

《出差申请/派遣表》详见附件6。 第三十二条 业务员的费用借支管理 1、经营销总监批准出差的，业务员填写《借款单》，且附上《出差申请/派遣表》，交给财务中心审核，经批准后领取借款。

2、业务员每次借款限额为 元，累计借支总额不可超过提成总额的 %。

3、出差业务员借款前，若上一次的借款尚未报销结清的，原则上必须结清后才予以借款。

4、业务员在出差途中需要追加借款时，必须寄回报销单，经营销总监批准后按寄回报销单金额报销，跟单员协助办理。

第三十三条 业务员差旅过程管理

1、出差过程中，业务员应及时向营销中心相关人员沟通，并向营销总监汇报工作。

2、业务员必须至少每 天用当

第三十一条

地座机（即所在城市的固定电话）打可显示来电号码的电话与公司相关人员进行业务工作的沟通。

3、业务员在出差过程中任何超出职权、预算范围的工作、开支等事项必须事前请示有关上级领导。

4、业务员必须填写《出差行程报告》（详见附件7）。此报告用于记录出差业务员每一天的行程、工作情况、费用支出及有关市场、客户的相关情况等工作内容。

5、《出差行程报告》作为业务员报销差旅费及评估业务员工作状况的依据。

6、业务员填写差旅报销单据，其票据、时间等必须与《出差行程报告》的内容一致。

7、业务员如果要改变行程和目的地时，必须汇报并经营销总监批准。

第三十四条 差旅费用的报销

1、业务员差旅费用报销按公司的报销审批程序办理。借款在发放提成时一并扣除。

2、业务员每次出差返回公司后，必须于3个工作日内报销差旅费。

3、报销人员须按财务相关的管理规定，将原始的单据按类分别粘贴整齐。所有的单据必须是财税部门认可的有效凭据，否则不予报销。

4、填写好的差旅费报销单据，经

营销总监审批，由跟单主任登记后送交财务中心处理。

第三十五条 工作报告

（一）业务员每周必须填写《业务员周工作报告》，并于每周一上午将上周的《业务员周工作报告》交给（或以传真的形式）营销中心，并呈报营销总监。

周工作报告内容应包括区域客户本周动态情况、区域客户拜访情况（意见及投诉）、订单情况、回款情况、工作任务完成度及情况分析、工作小结、下周计划与工作安排等。周工作报告格式见附件8。

（二）业务员每月必须填写《业务员月工作报告》，并于每月28日将本月的《业务员月工作报告》交给（或以传真的形式）营销中心，并呈报营销总监。

月工作报告内容应包括区域客房本月动态情况、区域客户拜访情况（意见及投诉）、订单情况、回款情况、应收账款情况、工作任务完成度及情况分析、下月计划与工作安排、下月订单预测等。月工作报告格式见附件9。

第三十六条 新进业务员的相关规定 1、新进业务员见习期内主要是熟悉公司的产品、工艺流程、公司内部的工作流程以及了解市场客户的情况。

2、新进业务员有必要跟随业务人员出差时，每天食宿限额为200元，差旅费借支限额为5000元。

3、新进业务员半年见习期满后经公司评审合格者，公司将合理安排客户及业务。若见习期工作表现不合格，公司作辞退或调岗处理。