内容发布更新时间 : 2024/12/23 4:39:11星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

项目经理提交；

拒绝：项目管理办公室认为风险导入人所提出的风险不属于项目风险； 已完成计划：风险责任人得到风险登记表后，对其进行分析并完成应对计划； 规避计划：风险责任人正在根据应对计划规避风险；

风险已规避：风险责任人已成功规避风险并得到项目管理办公室认可； 发生进入应急计划：风险责任人未成功规避风险，风险发生，执行应急预案。 1.1.2.6.5. 风险分类

本项目中，风险主要分为以下几类：

管理类风险

项目管理没有遵循项目管理的制度、时间、岗位的要求。出现项目的风险。 资源类风险

由于人力资源、设备环境等原因产生。例如，ATM设备没有驱动程序，无法进行程序调试。 业务类风险

业务风险主要表现在业务需求不清晰，变动频繁。 技术类风险

技术风险主要体现在技术架构不合理，各个子系统、服务渠道无法进行整合。

1.1.2.6.6. 风险管理流程

风险管理流程包括：

项目启动前风险识别与防范流程

在各项目启动前，应当由项目管理办公室指导各个项目提交其项目风险因素识别、评估和应对措施计划；

项目管理办公室根据各项目的风险识别计划，以及其对项目风险的理解，完成项目风险因素识别、评估和规避的项目风险规避计划以及制订项目风险应急预案；

项目管理办公室将有关风险应对计划上报项目总监审批； 将项目总监审批过的风险应对计划提交给领导领导组审批； 审批通过的风险应对计划由项目管理办公室公布归档；

在项目实施过程中由项目经理管理风险应对计划的执行，项目管理办公室通过项目周、月报跟踪监督。 如下图示：

项目运行中风险管理流程

在项目实施过程中，所有项目组成员均有责任报告进程中发现的风险因素，并报告项目经理；

项目经理在确定其确为风险后，定义风险发生机率和严重度并指定风险责任人，制订风险一旦发生的应急预案，并将其填写风险登记表上报项目管理办公室； 项目管理办公室审核风险发生机率、严重度和风险责任人并负责风险状态的监控；

风险责任人负责编制风险应对计划，并定期报告风险状态；

项目管理办公室负责发现跨项目的风险因素，并主持评估规避计划和应急预案； 项目管理办公室将有关风险评估报告和规避计划、应急预案上报项目总监审批； 所有发现的风险因素和审批通过的相应风险应对计划由项目管理办公室公布归档；

在项目实施过程中由项目经理管理风险应对计划的执行，项目管理办公室通过项目周、月报跟踪监督。

如下图示： 1.1.3 项目实施计划 1.1.3.1.1. 项目组织架构

有效的组织结构，是项目成功的有力保证。对于一个银行服务总线项目，除了考虑项目的有效管理，也要考虑SOA类项目的实施特点；根据本次项目的范围和要求，项目的参考组织结构如下 1.1.3.1.1.1 项目管理委员会

项目管理委员会负责监督并指导项目的实施进程，定期审核项目经理就项目进展

执行情况的书面报告，对项目中存在的重大问题做出决策，协调解决重大问题和突发事件，决定对项目经理的任免。项目管理委员会由南京银行高层领导与本公司高层领导共同组成。

1.1.3.1.1.2 服务总线管理组

向项目管理委员会负责，在项目实施过程中进行服务标准和原则的控制，在未来项目实施完毕后，由这个组织管理和批准新的服务发布和渠道系统的接入。同时负责制定企业实施SOA项目的总体规划，从企业级的高度而非项目级参与项目管理。服务总线管理组由南京银行架构师和本公司企业架构师共同组成。项目实施完成后职责交给客户执行。 1.1.3.1.1.3 项目管理组

负责向项目管理委员会定期报告项目进展情况，就项目中存在的问题提出解决建议，对项目进行有计划地组织管理，并检查项目进展情况。项目管理组由南京银行项目负责人和本公司项目经理和技术负责人共同组成。 1.1.3.1.1.4 基础架构组

负责基础架构的设计和流程建模设计。和企业架构师共同设计整体基础架构，完成本项目范围内的规划，考虑本项目与整个企业范围的IT架构的一致性规划。 1.1.3.1.1.5 质量管理组

直接隶属项目管理委员会，按制定的标准及控制手段执行进度管理，风险管理，全面的执行各项局方及业内规定的质量标准和工作流程。

1.1.3.1.1.6 服务定义发布组

负责在总线上发布服务和设定服务标准。根据基础架构规划中的服务架构，对服务进行归类，根据服务定义模板，完成服务的识别、设定和在服务总线上的发布和配置。

1.1.3.1.1.7 基础组件开发组

负责基础的，公共的组件的统一开发；开发从日志，安全到各种便利工具的公共组件，完成在OSB之上的各种组件的扩展工作，如扩展函数，扩展报文转换方法，扩展监控处理模块，进行监控平台的集成等。 1.1.3.1.1.8 测试组

负责系统的联合测试工作，在项目质量方针指导下，进行测试管理，制定设计系统测试计划、测试方案、测试案例、各项测试、形成测试报告并对测试结果进行跟踪，包括不同阶段的测试工作。 1.1.3.1.2. 实施人员名单 1.1.3.1.3. 实施人员简历 1.1.3.1.4. 项目实施阶段划分

根据我公司执行的ISO9001:2000质量管理体系的规定，将整个项目的实施过程划分为：需求分析、详细设计、系统开发、系统测试、试运行、系统验收六个过程；项目监控、管理的过程分为：配置管理、内部监理和项目变更管理三个过程。下面