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廉洁风险防控手册

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目录

第一部分 概论 .............................................. 5

第一章 手册综述 ......................................................................................................................... 5 第二章 廉洁风险防控概述 ......................................................................................................... 9 第三章 廉洁风险防控机制 ....................................................................................................... 14 第四章 廉洁风险防控基本原则、要求与程序 ....................................................................... 19

第二部分 重点业务事项廉洁风险防控 ........................... 25

第一章 “三重一大”决策 ....................................................................................................... 25

一、议题准备 ..................................................................................................................... 25 二、集体决策 ..................................................................................................................... 27 第二章 选人用人 ....................................................................................................................... 29

一、中层干部选聘 ............................................................................................................. 29 二、后备干部选拔 ............................................................................................................. 31 三、员工录用 ..................................................................................................................... 33 第三章 财务管理 ....................................................................................................................... 35

一、预算管理 ..................................................................................................................... 35 二、融资管理 ..................................................................................................................... 37 三、对外担保管理 ............................................................................................................. 39 四、银行账户管理 ............................................................................................................. 41 五、代管资金管理 ............................................................................................................. 42 第四章 资产管理 ....................................................................................................................... 45

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一、资产配置管理 ............................................................................................................. 45 二、自建资产竣工决算管理 ............................................................................................. 47 三、剥离资产管理 ............................................................................................................. 49 四、废旧物资处置管理 ..................................................................................................... 51 五、个人代持境外国有资产管理 ..................................................................................... 53 第五章 工程建设 ....................................................................................................................... 55

一、勘测设计业务 ............................................................................................................. 55 二、设备物资采购管理 ..................................................................................................... 58 1、采购计划编制与审批 ................................................................................................... 58 2、采购招标 ....................................................................................................................... 60 3、货物验收 ....................................................................................................................... 63 三、分包管理 ..................................................................................................................... 64 1、分包策划 ....................................................................................................................... 65 2、分包商确定 ................................................................................................................... 67 3、分包合同管理 ............................................................................................................... 70 4、分包商履约管理 ........................................................................................................... 73 四、施工监理 ..................................................................................................................... 76 五、项目资金管理 ............................................................................................................. 79 第六章 资本运营 ....................................................................................................................... 82

一、投资决策 ..................................................................................................................... 82 二、国有产权转让 ............................................................................................................. 84 三、并购 ............................................................................................................................. 86

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