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通州建总集团有限公司企业标准 Q/TZ 质

量管

理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系

程序文件

2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施 通州建总集团有限公司发布

发 布 令

集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环

境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ 。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。

《程序文件》（Q/TZ ）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ 】同时废止。

本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。

管理者代表：瞿启忠

2013年3月28日

程序文件目录

序号 1 三体2 系兼 3 容程 4 序 5 人力资源管理程序 Q /TZ 33 管理评审程序 Q /TZ 26 信息沟通程序 Q /TZ 20 记录控制程序 Q /TZ 16 程 序 名 称 文件控制程序 编 号 Q /TZ 页次 1 6 7 8 安环 9 兼容 10 程序 11 12 13 14 15 16 17 18 质量 19 程序 20 21 22 23 24 25 环境 26 程序 27 职业 内部审核程序 Q /TZ 44 56 60 64 70 79 96 99 101 114 121 131 138 157 163 169 173 179 187 193 法律、法规获取与识别管理程序 Q /TZ 监测和测量管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合、纠正与预防措施管理程序 运行控制程序 合规性评价管理程序 质量目标管理程序 施工机具控制程序 工程项目投标和合同管理程序 建筑材料、构配件和设备管理程序 分包管理程序 施工质量管理程序 施工质量检查程序 试验、检测管理程序 不合格品控制程序 检测设备控制程序 顾客满意程度测量程序 改进程序 数据分析程序 Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q /TZ Q-B01-2013 Q /TZ Q-B02-2013 Q /TZ Q-B03-2013 Q /TZ Q-B04-2013 Q /TZ Q-B05-2013 Q /TZ Q-B06-2013 Q /TZ Q-B07-2013 Q /TZ Q-B08-2013 Q /TZ Q-B09-2013 Q /TZ Q-B10-2013 Q /TZ Q-B11-2013 Q /TZ Q-B12-2013 Q /TZ Q-B13-2013 环境因素识别与评价管理程序 Q /TZ E-B01-2013 197 危险源识别与风险评价管理程序 Q /TZ O-B01-2013 204 28 健康 安全 29 程序 现场安全生产管理程序 Q /TZ O-B02-2013 212 事故、事件管理程序 Q /TZ O-B03-2013 220 文 件 控 制 程 序

(Q/TZ 目的

为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。 2 范围

适用于与管理体系有关的文件控制。 3 术语和定义

采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语

和定义。 4 职责 集团公司

总经理负责手册的审批发布。

管理者代表负责程序文件的审批发布。

综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理

工作。

工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性

进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关

程序的评审和修订工作。

分公司

分公司经理批准分公司文件。

各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。 办公室负责文件的发放和建档管理。 项目部

项目经理批准项目部文件。 资料员负责文件的收发和管理。 5 工作程序 体系文件的分类 手册； 程序文件；