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采购部 技术部 运输部 财管部 后勤部 研发中心 产品检测中心 董事会 总计

1 1 1 1 1 1 1

董事长1人

9 6 15 4 15 9 9

总经理1人，副总经理3人

10 7 16 5 16 10 10 5 165

第九章 基本建设概算

本项目总投资8000万元人民币，其中征地费780万元，建筑工程和其他工程1500万元，设备购买及安装费用4500万元，不可预见费600万元，流动资金620万元。

表9-1 主要设备—价格一览表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

设备名称 一级种子罐 二级种子罐 发酵罐 发酵液储罐 配料罐 一级液化罐 二级液化罐 碟式离心机 真空煮晶锅 板框过滤机 振动干燥床 其他设备 总计（万元）

单价（万元）

3 15 100 80 80 20 25 15 8 10 10

数量（台）

6 6 11 11 2 2 6 4 2 3 3

总价（万元）

18 90 1100 880 160 40 150 60 16 30 30 1000 3574

表9-2 投资构成分析表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8

工程和费用名称

征地费 建筑工程 设备价值 运输安装工程 其他工程费 不可预见费 流动资金 合计/万元

投资额/万元

780 966 3574 1000 456 600 620 8000

占总投资/% 9.75 12.1 44.7 12.5 5.7 7.5 7.75 100

第十章 技术经济分析

10.1直接成本费

1.原辅料费用

表10-1原辅料费用表

分类 原料费 辅料费

名称 淀粉 尿素 糖蜜 氯化钾 磷酸氢二钠 硫酸镁 泡敌

辅助材料费

活性炭 酸碱

共计

元/t 400 1500 550 800 1000 560 1000 4500

t/年 96825 1670 2322 331.8 82.92 268.8 414.6 2730.5

总计/万元 3873 2505 127.7 26.5 8.3 15.1 41.4 1228.75 411 4363.75

2.包装材料费

平均每包装200g所需的包装材料费用按0.02元计算，则包装材料费为 0.02×60000×1000×1000÷200=600（万元）

3.动力费

表10-2 动力费用表

名称 水 电 煤 总计

单价 2元/t 0.6元/度 600元/t

用量 770000t 50075000 10000

总计/万元 154 3004.5 600 3758.5

4.设备折旧及维修费

设备折旧及维修费按其百分之十计算，则设备折旧及维修费用为3931.4×0.1=393.14(万元)

5.工资计算

表10-3 工资费用表

名称 普通工人 管理人员 副总经理 总经理 董事长 总计

平均月薪（元/月）

1800 2500 4000 6000 10000

人数 133 27 3 1 1

总计（万元/年）

287.28 81 14.4 7.2 12 401.88

表10-4福利待遇表

名称 万元/ 年

劳动保险 80.38

失业金 8.04

医疗保险 32.15

生育保险 3.23

工伤保险 2.01

共计 125.81

工人工资=工资费用+福利待遇=401.88+125.81=527.69

6年直接成本费用

年直接成本费用=原辅料费用+包装材料费+动力费+设备折旧及维修费+工人工资

=4363.75+600+3758.5+393.14+527.69=9643.08（万元）

10.2间接成本费

管理费用按直接成本费的3%计，则管理费用=9643.08×3%=289.29万元 销售费用按直接成本费的10%计，则销售费用=9643.08×10%=964.31万元 故年间接成本费=289.29+964.31=1253.60万元

10.3 年总成本费

年总成本费=年直接成本费+年间接成本费=9643.08+1253.60=10896.68万元

10.4销售收入

味精按8元每千克计算，则年销售收入=6000×1000×8=4.8（亿元）

10.5 税金

按销售收入的33%计，则每年上缴的税金=48000×33%=15840万元

10.6年净利润

年净利润=年销售收入-年总成本-税金=48000-10896.68-15840=21263.32万元

10.7投资回收期

投资回收期=总投资额/年净利润+1=8000/21263.32+1=1.4年 故该项目的投资回收期将近两年。

参考文献

[1]吴思芳主编.生物工程工厂设计概论[M]. 北京：化学工业出版社，2006.8 [2]梁世中主编.生物工程设备[M].北京：中国轻工业出版社， 2009.7

[3] 化工工艺设计手册第三版（上、下册）[M].北京：化学工业出版社，2003.8 [4] 胡建生主编.化工制图[M]. 北京：化学工业出版社，2001.6

[5] 夏清，陈常贵主编.化工原理（上、下册[M].天津：天津大学出版社，2009.1 [6] ]李爱华等主编.工程制图基础[M].北京：高等教育出版社2008.6

[7] 侯文顺 主编.化工设计概论第二版[M]. 北京：化学工业出版社，2005.5

[8]时钧，汪家鼎，陈敏恒主编. 化学工程手册第二版 （上、下册）[M].北京：化学工业出版社，1996.1

[9] 蔡功禄主编.发酵工厂设计概论[M]. 北京：化学工业出版社，2000.3

[10俞俊棠等主编.新编生物工艺学（上、下册）[M].北京:化学工业出版设，2003.6 [11余国宗主编.化工机械工程手册[M].北京：化学工业出版社，2002.12