内容发布更新时间 : 2024/11/9 0:47:37星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

1.公司级KPI指标

指标类型 财务指标 KPI指标 税后利润 成本控制 销售收入 市场份额 客户指标 客户保有率 客户满意度 产品质量 过程指标 工作效率 安全生产 员工满意度 成本费用率 2012年6个亿产值 市场占有率 现有客户续约数量与上年总客户数量的比值 客户对公司产品的满意度 一次产品合格率 任务及时完成率 生产事故损失率 内部员工满意度 招聘计划完成率 员工指标 吸引和留住人才 核心员工离职率 培训计划完成率 人均培训时间 说明 2012年税后利润？？万 目标 100% ？ 指标公式/定义 （实际利润/目标利润）×100% （税后利润总额/成本费用总额）×100% （公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）×100% （续约客户数量/上年总客户数量）×100% 对客户的调查情况进行统计 （合格产品数量/生产产品总量）×100% ∑部门任务及时完成率/部门总数 （生产安全事故损失额/产值）×100% 员工对企业的待遇、工作环境、发展前景等的综合评价 （实际招聘人数/计划招聘人数）×100% ｛核心员工离职总人数/（年初公司核心≤10% 100% 员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}×100% 员工培训

数据来源 财务管理部门 100%~125% （实际收入/目标收入）×100% ？ 90% 80% 95% 90% 0.1% 75% 100% 客户及相关部门 生产部门 各部门 管理中心 调查问卷 人力资源部 （实际培训次数/计划培训次数）×100% 人力资源部/各部门 ≥40小时 （培训总时间/参加培训人数）×100%

2.部门级KPI

2.1业务中心KPI指标 指标类型 一级权重 公司KPI 销售收入70% 财务指标 40% 成本控制30% 部门KPI 子公司销售收入完成率 营销预算执行率 子公司营业费用比率 市场占有率60% 客户指标 30% 客户满意度40% 产品市场占有率 目标 100% 100% ？ 二级考核权重 周期 70% 10% 20% 指标公式/定义 实际值/计划值×100％ 实际值/计划值×100% 营业费用总额/产品销售收入总额×100% 公司拥有的目标市场客？ 60% 户数量/目标市场总客户数量×100% 客户满意户数/公司全部 客户×100% 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 管理流程数量/计划制定数量×100％ 实际完成任务/计划完成任务×100% 当期延时完成次数 当期延时完成次数 当期数据错误次数 评分标准 每超过1个百分点加该项分值10% 每超过1个百分点扣该项分值10% 每超过1个百分点扣20%分值 每低1个百分点扣20%分值 每低1个百分点扣20%分值 每低1个百分点扣20%分值 实际值/目标值×100% 每低1个百分点扣20%分值 每延时完成1次，扣50%分值 每延时完成1次，扣50%分值 考核数据错误1次，扣50%分值 信息来源 财务部 财务总结报表/主管领导 财务总结报表/主管领导 主管领导/主管部门 /部门工作总结 调查报告 部门间协作满意度评分表 主管领导/年度计划 主管领导/年度计划 人力资源部 人力资源部 人力资源部 备注 客户满意度 部门间协作满意度 业务制度及流程建设完成率 市场开发计划完成率 85% 95% 100% 100% 20% 20% 20% 80% 过程指标 20% 职能管理水平100% 子公司业务报表统计及分析 本部门员工绩效考核及时性 本部门员工绩效考核数据准确性 按时完成 10% 考核资料按时提交 考核数据准确 10% 10%

业务人才队伍建设完成率 员工指标 10% 人员培养100% 培训计划完成率 培训出勤率 100% 100% 85% 60% 20% 20% 实际值/计划值×100% 实际培训课时/计划培训课时×100% 实际出勤/应出勤人数×100％ 每低1个百分点扣10%分值 实际值/目标值×100% 每低5个百分点扣20%分值 主管领导/人力资源部 人力资源部 人力资源部