内容发布更新时间 : 2024/12/27 15:22:31星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
本程序适用于本厂内部各级人员及本厂与外部各方有关信息的交流。 3.定义注释
无 4.职责权限
1管理者代表：负责统筹本厂对内、外部相关信息收集、传递与处理。
2各责任部门：负责工作范围内相关信息的传递与沟通；负
责与本部门有关部门的外部信息的收集、传递与处理。
5.作业程序
5.1内/外部信息沟通流程(附件) 5.2信息的分类
5.2.1内部信息包括：
A.正常信息，如质量方针/质量目标及完成情况、测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行的其他记录等；
B.潜在不符合信息，如内部审核的不合格报告、纠正/预防措施报告等；
C.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下信息与记录； D.其它内部信息，如员工的建议等。 5.2.2外部信息包括
A.质量技术监督局、商检局、认证机构等检测和检查结果
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及反馈的信息；
B.政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；
C.相关方客户、供方、计量单位、媒体等反馈的信息及其投诉等；
D.其它外部信息，如各部门从外部获取的有关质量改进技术、质量管理等方面的信息。
5.3信息的收集、处理与沟通工具
凡与本厂有关的内、外部信息采用书面资料、质量记录、内部刊物、讨论交流或电子媒体等沟通的工具或方式予以传递。
5.3.1 内部信息的收集与处理：
A 正常信息的处理：各责任部门依据本厂品质管理体系
相关的文件的规定直接收集并传递日常正常信息；管理者代表依据相应的程序文件的规定想有关责任部门传递质量方针质量目标极其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。
B 潜在不符合信息的处理按照《纠正预防和改进措施控制程序》执行。
C 紧急信息的处理由发现部门迅速传递给品质部门或厂
部组织处理，可采用电话、传真等方式紧急沟通。 D 其它内部信息：如工厂内部员工对任何有关品质管理之
建议时，可提出建议，交由管理者代表予以汇总、整
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理与分析后，由相关责任部门针对意见进行处理并记录之。
5.3.2 外部信息的收集与处理
管理者代表/品质部负责质量技术监督局、商检局、认证机构等检测和检查结果及反馈的信息的收集，由管理者代表传递到各相关部门，当检测或检查结果出现不符合情况时则按照《纠正/预防和改进措施控制程序》执行。 5.3.3 政策法规标准类信息由人力资源部、品管部负责收
集、更新、整理，交文控中心保存，具体按照《文件和资料控制程序》执行。
5.3.4 采购部/品管部负责与原物料、外协件供方、运输
公司、计量单位等服务供方有进行信息沟通，对其提供产品或服务的质量施加影响；业务部负责与客户信息沟通，以满足客户各方面要求；对于来自上述相关方投诉的处理则依据《纠正预防和改进措施控制程序》的相关规定按要求执行。
5.3.5 各部门从外部获取其它类信息后根据需要传递到相关部门。
5.4内外部信息的档案管理
5.4.1 各部门健全相应的收发文件制度并对所接受传递的信
息予以记录。
5.4.2 管理者代表负责建立健全本厂的信息档案,按照信
息记载体的不同提供相应适宜的环境分别存放,同
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意保管;
5.4.3 定期对内外部信息进行整理分类、归纳、分析，以
确保已获取信息的完整性、可用.
5.4.4 客观性并寻求品质管理体系持续改善的机会。 本程序涉及的相关品质记录依《记录控制程序》执行。 6相关文件
7.1《纠正预防和改进措施控制程序》 7.2《文件和资料控制程序》 7.3《记录控制程序》 7.使用表单 无
QC2-005组织环境及相关方控制程序
1. 目的
识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2. 范围
本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。 3.权责
3.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；
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3.2总经理助理负责对识别结果进行整理，并提交管理评审； 3.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。
4. 定义
内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；
外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
5. 纠正措施控制流程
过程顺序 开 始 1 识别 各部门识别与其职责范围相关的内外部环境因素和相关方期望或要求 各相关部门 部门经理 纠正措施控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 2 归纳整理 各部门归纳整理与其职责范围相关的内外部环境因素和相关方期望或要求 就分析的结果制定相应的应对措施，如形成文件、制定目标、传达信息等 各相关部门 部门经理 公司经营环境分析报告 3 采取应对措施 接下页 接上页 各相关部门 部门经理 N/A 第 65 页 共 65 页