内容发布更新时间 : 2024/12/25 12:53:59星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

深圳市***有限公司 RBA(6.0)内部审核计划

1、审核目的：

评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。

2、审核频次：

每年一次

3、审核时间：

由于本公司刚开始实施RBA社会责任管理体系，现公司决定安排在2017年12月中旬进行第一次内审。

4、内部审核依据：

4.1 RBA(6.0)行为守则及相关解释 4.2 本公司适用的法律法规的要求 4.3 客户关于CSR和EHS方面的要求 4.4 RBA(6.0)程序文件

5、审核资源

5.1审核员资质要求：对RBA(6.0)准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。需要参加专业的RBA(6.0)内审员培训，取得相关的资质证书。 5.2审核员人数要求：至少6名。 5.3每次审核至少安排8人天。

5.4场地要求：审核期间配置一间专用会议室。 5.5配备足够的办公用品。

6、审核方式

6.1自我审核(自查)，不邀请第二方和第三方人员参与。 6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。 6.3审核方法：

6.3.1审查文件及相关记录 6.3.2到现场查看

6.3.3与相关管理者和/或工人面谈 6.3.4被审核部门必须安排陪审人员

7、审核范围

7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项(即，RBA(6.0)所有条款)。 7.2公司内所有部门(含人事、后勤、财务、物流)

8、审核流程：

8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；审核组编制《RBA(6.0)内部审核检查表》

8.2制定具体的审核任务和日程； 8.3审核员进行审核准备 8.4受审核部门进行审核准备 8.5首次会议 8.6审核实施 8.7末次会议

8.8编制和发放审核报告

8.9针对审核中发现的不符合事项开出《纠正预防措施报告》，并跟进改进措施的落实情况。 8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA(6.0)管理代表审核。 编制： 审核： 日期： 深圳市***有限公司

会议签到表

会议名称 2017年RBA(6.0)内部审核首次会议 1、会议开始。参加会议人员签到，审核组长宣布会议开始。 2、审核组长依据本次《审核计划》做审核人员和被审核部门人员安排。 3、申明审核目的和范围。明确审核目的、审核准则和审核将涉及的部门、班组或岗位。 4、《审核计划》做最后确认。 会议内容 5、强调审核的原则。强调公正客观立场，说明审核是一个抽样过程，有一定局限性，但审核将尽可能取其有代表性的样本，使得审核结论公正。 6、本次审核中无论发现的是轻微不符合还是严重不符合，各相关部门需要执行纠正和预防措施。 7、审核组长落实后勤安排。 会议时间 主持人 会议地点 参加人员签名 姓名 职务 部门 姓名 职务 部门