质量审核报告编写规范 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/25 22:46:42星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

质量审核报告编写规范

1.目的:

内部质量审核结束后,为了编写“纠正措施要求

表”即“审核报告”等工作,特此编写该规范。 2.适用范围:

适用于编写“内审检查表”“不合格报告”、审核组编写的“审核报告”。

3.依据:

本公司《质量手册》。 4.工作职责:

4.1“内审检查表”由内审员编写,现场审核使用。 4.2“不合格报告”中“纠正措施计划”和“纠正措施完成

情况”等栏目由受审核部门领导填写,其它栏目由审核员填写。

4.3审核组编写的“审核报告”是说明审核结果的正式文件,由审核组组长亲自编写。

5.工作程序:

5.1“内审检查表”的编写 5.1.1“内审检查表”的编号:

编号为:JAJC/JCXX—xxxx

解 释:“JAJC”为XX市XX机动车检测有限公司 “JC”为内审检查表,“XX”为检查表序

“xxxx”为年号

5.1.2检查内容、涉及要素、检查方法一栏填写具体 5.1.3现场深人员应做好记录,认真填写“检查结果记录”一栏。

5.1.4填写受审核部门及领导、职责,审核员、审核组长签字。

5.2“不合格报告”的编写: 5.2.1“不合格报告”的编号

编号为:JAJC/BFXXX—XXXX

解释:“JAJC”为XX市XX机动车检测有限公司 “BF”为不合格报告,“XXX”为报告发放的顺序号

“XXXX”为年号

5.2.2审核组在现场审核中发现的问题一定要真实、客观的

填写在“不合格事实描述”一栏中并有审核员签字。 5.2.3“纠正措施计划”一栏,由受审核部门领导制定。采

取的措施必须可行性及有效性,措施要具体,要有何人、何时、如何作等内容。“纠正措施”要有批准认可手续,由审核员认可,质量负责人批准。 5.2.4“纠正措施完成情况” 一栏由受审部门领导编写,

内容要有具体何人、核实、如何完成等情况。

5.2.5由审核组负责对“纠正措施完成情况”进行跟踪和验

证及填写“纠正措施已经验证”一栏。 验证内容:

⑴计划是否按规定日期完成; ⑵计划中的各项措施是否都已完成; ⑶完成后的效果如何;

(4)施情况是否有记录可查,记录是否按规定编

号并妥善保存;

(5)引起程序修改,是否通知了质量负责人,按文件控制规定办理了修改批准和发放手续并加以记录,该程序是否已经批准执行。审核员进行验证确认“纠正措施计划”已经完成后,即在审核员处签字,审核组长认可后签字,完成了纠正措施要求表的填写工作。 5.2.6“纠正措施要求表”编写完毕后交质量负责人,作为编写“审核报告”的依据。

5.3《审核报告》的编写: 5.3.1《审核报告》的编号:

编号为:JAJC/SHBXX—XXXX

解释:“JAJC”为XX市XX机动车检测有限公司 “ SHB”为审核报告,“XX”为审核报告的顺序编号

“XXXX”为年号

5.3.2《审核报告》是说明审核结果的正式文件,由审核组组长编写。报告的内容:

(1) 报告的封面:拟制时间、批准时间

(2) 报告第一页:审核开始、结束日期,审核组长及

成员签字

(3) 报告第二页:审核的目的和范围

如果是按预定的年度计划进行的例行内部质量

体系审核,则“目的”一栏可简单说明为“例行审核”:如为特殊情况下的追加审核,则目的、范围应写得比较详细。

(4) 报告第三页:内部审核综述,质量体系运行有效

性的结论意见。

(5) 报告第四页:不合格项分布情况,不合格项的观

察结果“不合格报告”作为附件附于审核报告之后。

(6) 报告第五页:报告发放范围。

5.3.3该报告由技术负责人审核、批准后分发到有关的领导和部门。