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深圳市万科物业管理有限公司

质量记录表格一览表

编号：VKWY4.2.4-Z01-F4 版本：C/0 表格生效期：2005年02月01日 序号： 职能管理类表格 序号 表格编号 表格名称 文件编制/更改申请表 文件发放签收表 借阅登记表 体系文件分类（发放）表 文件资料存储清单 文件处理表 记录检查表 标准、政策法规一览表 质量记录表格一览表 环境因素汇总登记表 重要环境因素评价表 管理评审计划 管理评审报告 应聘职位登记表 转正审批表 面谈表 人员编制申请表 交接手续完善表 新员工试用情况反馈表 培训(会议)记录表 培训计划 实习报告 职员月考核评分汇总表 职员（工）季度考核评分表 第 1 页 共 6 页

存档部门 品质管理部 品质管理部 各业务部门 品质管理部 各部门 保存时间 至少3年 至少3年 至少3年 至少3年 至少3年 版本 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 1. VKWY4.2.3-Z01-F1 2. VKWY4.2.3-Z01-F2 3. VKWY4.2.3-Z01-F3 4. VKWY4.2.3-Z01-F4 5. VKWY4.2.3-Z02-F1 6. VKWY4.2.3-Z02-F2 7. VKWY4.2.4-Z01-F1 8. VKWY4.2.4-Z01-F2 9. VKWY4.2.4-Z01-F3 10. VKWY5.4.2-Z01-F1 11. VKWY5.4.2-Z01-F2 12. 13. VKWY5.6-Z01-F1 VKWY5.6-Z01-F2 文件保存部门 同该文件保存期 C/0 品质管理部 总经理办公室 品质管理部 各有关部门 各有关部门 品质管理部 品质管理部 品质管理部 人力资源部 各部门 永久 永久保存 至少3年 至少3年 至少3年 永久保存 永久保存 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 14. VKWY6.2-Z01-01-F1 15. VKWY6.2-Z01-01-F2 16. VKWY6.2-Z01-01-F3 17. VKWY6.2-Z01-01-F4 18. VKWY6.2-Z01-01-F5 19. VKWY6.2-Z01-02-F1 20. VKWY6.2-Z01-02-F2 21. VKWY6.2-Z01-02-F3 22. VKWY6.2-Z01-02-F4 23. VKWY6.2-Z01-03-F1 24. VKWY6.2-Z01-03-F2 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 各部门 人力资源部 至少3年 C/0 各部门 各部门 至少3年 C/0 人力资源部 员工离开后1年 C/0 各部门 各业务部门 人力资源部 各部门 至少1年 至少1年 C/0 C/0 人力资源部 员工离开后1年 C/0 至少3年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 25. VKWY6.2-Z01-03-F3 26. VKWY6.2-Z01-03-F4 27. VKWY6.2-Z01-03-F5 28. VKWY6.2-Z01-03-F6 29. VKWY6.3-Z01-F1 奖惩通知书 离职手续表 维修类职员部门考核评分表 职员中级考核部门评分表 资产情况审核单 印鉴、证照登记表 印鉴使用申请表 各业务部门 员工离职后1年 C/0 各业务部门 人力资源部 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 永久保存 永久保存 至少1年 至少1年 永久保存 永久保存 至少2年 永久保存 永久保存 至少1年 至少1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 30. VKWY6.3-Z01-01-F1 31. VKWY6.3-Z01-01-F2 32. VKWY6.3-Z01-01-F3 印鉴、证照领（借）用申请表 33. VKWY6.3-Z01-01-F4 34. VKWY6.3-Z01-01-F5 35. VKWY6.4-Z01-F1 印鉴、证照制发申请表 印鉴、证照废止申请表 工作环境与内务检查情况记录人力资源部 表 各部门 策划方案/合同评审记录表 合同登记表 物资申购单 不合格物资处理单 物资/服务申请报告 采购异常信息反馈表 智能化工程物资采购计划 智能化工程项目组申请单 智能化工程物资采购订单 智能化工程物资调拨单 智能化工程样品申请单 智能化工程样品借用单 品质管理部 各部门 各部门 各部门 各部门 房产后勤部 各部门 各部门 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 36. VKWY7.2.2-Z01-F1 37. VKWY7.2.2-Z01-F2 38. 39. 40. 41. VKWY7.4-Z01-F1 VKWY7.4-Z01-F2 VKWY7.4-Z01-F3 VKWY7.4-Z01-F4 42. VKWY7.4-Z01-01-F1 43. VKWY7.4-Z01-01-F2 44. VKWY7.4-Z01-01-F3 45. VKWY7.4-Z01-01-F4 46. VKWY7.4-Z01-01-F5 47. VKWY7.4-Z01-01-F6 48. VKWY7.4-Z01-01-F7 49. VKWY7.4-Z01-01-F8 50. VKWY7.4-Z01-01-F9 51. VKWY7.4-Z01-01-F10 智能化工程物资付款结算单 智能化工程部 智能化工程项目组零星材料需求计划 智能化工程项目组工具需求计划 智能化工程项目组办公用品需求计划 第 2 页 共 6 页

智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 C/0 C/0 52. VKWY7.4-Z01-01-F11 智能化工程分包项目申请报告 智能化工程部 53. VKWY7.4-Z01-01-F12 54. VKWY7.4-Z01-01-F13 55. VKWY 7.4-Z01-02-F1 智能化工程物资进仓单 智能化工程采购单价变更审核表 绿化苗木采购申请单 智能化工程部 智能化工程部 绿化工程部 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 至少1年 1年 1年 1年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 56. VKWY 7.4-Z01-02-F2 供方现场（约见）评审记录表 绿化工程部 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. VKWY 7.4-Z02-F1 VKWY 7.4-Z02-F2 VKWY 7.4-Z03-F1 VKWY 7.4-Z03-F2 VKWY 7.4-Z03-F3 VKWY 7.4-Z03-F4 VKWY 7.4-Z03-F5 开标记录表 定标书 合格物资供方（品牌）一览表 合格服务供方一览表 供方申请（评审）表 物资供方回访表 工作评估报告 设备设施外包检查表 各部门 各部门 各部门 品质管理部 各部门 各部门 品质管理部 各部门 各部门 品质管理部 各部门 品质管理部 各部门 各部门 各部门 总经理办公室 总经理办公室接待部门 各部门 各管理处 各管理处 各管理处 各管理处 各管理处 各有关部门 合同期满后3年 C/0 合同期满后1年 C/0 至少3年 至少3年 至少3年 1年 至少3年 至少3年 1年 永久保存 永久保存 永久保存 至少3年 永久保存 至少3年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 64. VKWY 7.4-Z03-02-F1 65. VKWY 7.4-Z03-02-F2 电梯供方设备保养维修记录表 66. VKWY 7.4-Z03-02-F3 电梯供方服务效果月评估表 67. VKWY 7.4-Z03-02-F4 68. VKWY 7.4-Z03-03-F1 69. VKWY 7.5.1-Z01-F1 70. VKWY 7.5.1-Z01-F2 71. VKWY 7.5.1-Z01-01 72. VKWY 7.5.1-Z02-F1 73. VKWY 7.5.1-Z02-F2 74. VKWY 7.5.1-Z02-F3 75. VKWY 7.5.1-Z02-F4 76. VKWY 7.5.1-Z02-F5 77. VKWY 7.5.1-Z07-F1 电梯保养检查记录表 新、改建（造）工程验收记录表 参观接待登记表 工作交流/实习安排表 新闻媒体采访登记表 钥匙配置申请表 顾客委托钥匙登记表 管理用钥匙清单 钥匙使用登记表 钥匙代管委托书 固体废弃物处理跟踪记录表 第 3 页 共 6 页