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ISO45001:2018 审核要点

ISO45001:2018 审核要点（85项）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核内容 营业执照复印件/组织生产许可证复印件 生产工艺流程图、组织机构图、地理位置示意图、厂区平面布置图 适用的法律法规要求及其他相关方要求清单 各部门的风险和机遇清单 职业健康安全目标/指标以及相关的实现方案 合规性评价控制程序 人员培训管理程序 信息和沟通管理程序 文件信息控制程序 外包项目管理程序 采购过程控制程序 应急准备和响应管理程序 测量和监视控制程序 事件、不符合和纠正措施报告 内部审核管理程序 管理评审程序 变更控制程序 承包商管理程序 危险源标识和危险源风险评价表 责任部门 行政部 品管部 行政部 各部门 总经办 品管部 品管部 品管部 品管部 行政部 行政部 工程部 工程部 工程部 品管部 制造部 品管部 品管部 品管部 1

ISO45001:2018 审核要点

序号 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 审核内容 参与和协商管理程序 法律法规要求和其他要求评价管理程序 职业健康安全机遇识别程序 职业健康安全风险和其他职业健康安全风险评价程序 资源清单 编制新版职业健康安全手册 相关的职业健康安全管理体系范围文件信息 配电房、电气设备年度性检测 特种设备年度监测报告 可燃气体报警仪的校验 特种作业人员资格证书 为确保职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件清单以及记录表格清单 组织架构以及部门职责以及人员的岗位说明书 职业健康安全方针 危险源识别清单及危险源危险评价表以及对应的控制措施 建立职业健康安全目标、分化各部门目标以及目标实现方案 公司各级别职业健康安全目标及清单考核机制 与职业健康安全相关的清单：危险化学品清单、设备清单、检测设备清单、相关方清单 运行控制（确立一般控制、危险作业控制、危险物品控制、供应商控制、承包商控制、外人员控制过程) 相关方沟通记录 责任部门 总经办 品管部 总经办 总经办 总经办 品管部 品管部 品管部 行政部 行政部 行政部 采购部 采购部 工程部 品管部 品管部 品管部 总经办 品管部 工程部 2

ISO45001:2018 审核要点

序号 40 41 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 审核内容 化学品作业控制程序 公司级培训计划（含外训） 执行培训计划，保留培训记录 防雷装置安装 基础设施以及消防设施全面检测报告 应急准备与回应控制措施及演练计划和记录 绩效监视与测量管理程序 合规性评价、出具评价报告、针对不符合项进行改善 事件、不符合调查、分析、出具报告 事件、不符合纠正和预防措施 内部审计划以及内部审核记录、报告以及纠正措施报告 管理评审计划以及管理评审记录、报告 持续改进管理程序 客户审核不符合项整改 职业病危害现状评价 职业卫生管理档案 劳动防护用品发放标准 职业病危害防治设施台账 特种设备档案 化学品档案 责任部门 品管部 行政部 行政部 工程部 工程部 行政部 总经办 品管部 品管部 品管部 品管部 总经办 总经办 品管部 品管部 行政部 行政部 行政部 工程部 工程部 3