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泓域咨询丨产业规划设计·项目投资分析
畜禽屠宰加工厂项目 可行性研究报告
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二〇一八年
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第一章 项目绪论
一、 项目名称及建设性质
（一）项目名称 畜禽屠宰加工厂项目 （二）项目建设性质
该项目属于新建工业项目，主要从事畜禽屠宰加工厂的研制开发与制造业务。
二、 项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在喀什地区xxxx工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在喀什地区xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积36666.9 平方米（折合约55.0 亩），代征地面积330.0 平方米，净用地面积36336.9 平方米（折合约54.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照畜禽屠宰加工厂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合畜禽屠宰加工厂制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积36336.9 平方米，建筑物基底占地面积24927.0 平方米，计容建筑面积41024.2 平方米，其中：规划建设生产车间33357.2 平方米，仓储设施面积4578.4 平方米（其中：原辅材料库房2761.6 平方米，成品仓库1816.8 平方米），办公用房1598.8 平方米，职工宿舍908.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.4 平方米；绿化面积2398.2 平方米，场区道路及场地占地面积9011.6 平方米，土地综合利用面积36336.8 平
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方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3087.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、 项目建设的理由
表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。 四、 项目建设内容
（一）土建工程
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该项目在喀什地区xxxx工业园区建设，总用地面积36666.9 平方米（折合约55.0 亩），预计总建筑面积41024.2 平方米，其中：规划建设生产车间33357.2 平方米，仓储设施面积4578.4 平方米（其中：原辅材料库房2761.6 平方米，成品仓库1816.8 平方米），办公用房1598.8 平方米，职工宿舍908.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.4 平方米，建筑物基底占地面积24927.0 平方米，场区道路及场地占地面积9011.6 平方米，绿化面积2398.2 平方米，土地综合利用面积36336.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、 项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售畜禽屠宰加工厂。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入23101.1 万元，总成本费用18443.4 万元，营业税金及附加111.7 万元，年新增利税总额5782.2 万元，年利润总额4546.0 万元，年净利润3409.5 万元，年纳税总额2372.7 万元。 六、 投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资13758.1 万元，其中：固定资产投资
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11217.0 万元，占项目总投资的81.5%；流动资金2541.1 万元，占项目总投资的18.5%；在固定资产投资中，建设投资11000.5 万元，占项目总投资的80.0%；建设期借款利息216.5 万元，占项目总投资的1.6%。
2、该项目建设投资11000.5 万元，其中：工程建设费用10139.9 万元，占项目总投资的73.7%，包括：建筑工程投资4395.1 万元，占项目总投资的31.9%；设备购置费5577.3 万元，占项目总投资的40.5%；安装工程费167.5 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用698.0 万元，占项目总投资的5.1%，其中：土地使用权费462.0 万元，占项目总投资的3.4%，预备费162.6 万元，占项目总投资的1.2%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）13758.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金9357.9 万元，占项目总投资的68.0%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4400.2 万元，占项目总投资的32.0%，其中：项目建设期申请银行借款4400.2 万元，占项目总投资的32.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、 项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：23101.1 万元（含税）。 2、年总成本费用18443.4 万元。 3、营业税金及附加111.7 万元。 4、项目达纲年利润总额：4546.0 万元。 5、项目达纲年净利润：3409.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：2372.7 万元。 7、总投资收益率（ROI）：34.5%。 8、资本金净利润率（ROE）：48.6%。
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