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第一章 1 项目名称 建设单位 通讯地址 联系电话 建设地点 建设项目基本情况

爱尔眼科医院建设项目 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 联 系 人 邮政编码 发改委 新建 改扩建√ 技改 7463 m2 人民币3509.4万 预期投产日期 立项审批部门 建设性质 占地面积 总投资 （万元） 1.2项目建设的背景 批准文号 行业类别 绿化面积 医院 15% 2009年7月 1.2.1国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，满足人们日益增长的服务要求。 《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物。积极推进新型农村合作医疗制度建设，推进城镇居民基本医疗保险，发展商业健康保险。深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，改革医院运行机制和以药补医机制，改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。 《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营1 医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。 1.2.2眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，是研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，眼科通常得不到足够的重视（根据国家卫生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.5～5%）。但从眼科的收入床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。 根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据测算，2007年全国眼科门急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次。2006年全国眼科床位数为49,247张，眼科执业医师为18,013名，占全部医师数量的1.1%。我国眼科医疗机构前8位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%。 根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据，2006年全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%－20%之间。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。我国眼镜市场潜力巨大。 因此，根据以上情况保守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450，且白内障手术质量低。因此我国眼科市场存在巨大的空间。 我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70％的眼科医生集中在城市，而70％的眼病患者却生活在农村。全国共有眼科医疗机构3700多家，全国尚有500个左右的县不能提供任何眼科服务。虽然中国眼科市场现有的存量为200亿元年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。因此，我国眼科医疗服务行业发展趋势和前景良好。 1.3工程内容及规模： 1.3.1建设内容及规模 项目建成后，一楼和二楼设为门诊室，三楼设有准分子手术室、病案室、检查室、医护办、咨询室、无菌间、办公室及更衣室等；四、五、六、七和八楼设为住院区，同时还设有视力监测室等；九楼设为行政办公区；十楼设手术区。另外在医院大楼北侧设建医院废水处理站，医院食堂建有油烟净化装置。各楼层均设置环卫间。项目地理位置见附图1，建筑平面图见附图2。 表1 医院主要用地指标 项目 单位 数量 总用地面积 m2 7463 总建筑面积 m2 16991 地上总建筑面积 m2 14926 其中 地下层总建筑面积 m2 2065 2 建筑密度 % 绿地率 % 表2 住院大楼规划功能表 序号 1 2 项目 地下室 23.6 15 3 4 5 6 7 规划功能 通风机、电梯电动机等设备用房 视光门诊（8室）和小儿门诊（3室）、眼镜展柜（4个）、视光地上一楼 门诊等候厅、小儿门诊等候厅、病案室、药房、环卫间、医保办公室及消防控制室等 门诊（6室）、VIP门诊（1室）、专科门诊（4室）、检查室（6室）和普通门诊（5室）和眼底门诊（1室）、客服中心、治疗地上二楼 室（2室）、激光室（3室）、细菌培养室（1室）、环卫间、专家等候区及治疗室等 准分子手术室、病案室、检查室、医护办、咨询室、无菌间、地上三楼 办公室、环卫间、污物洗涤间及更衣室等 地上四楼四楼、六楼、五楼、七楼和八楼住院区，床位共计60床。 至八楼 地上九楼 为行政办公区，同时设有环卫间、药库及备用室等 设有内眼手术室（2室）和外眼手术室（4室），同时设有准备地上十楼 间、环卫间、无菌物品存放间、药品库、医护办及器械库等。 1.3.2项目投资组成 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 项目 项目总投资 固定资产投资 其中：建筑工程投资 医疗设备投资 办公及交通工具 其它设备 铺底流动资金 资金来源 自筹资金 银行贷款 营业收入 利润总额 营业税金及附加 财务内部收益率（IRR） 投资利润率 数值 3509.40 单位 万元 备注 货币单位均为人民币，下同 未来8年平均收入 未来8年平均利润 未来8年平均 税后8年现金流计算 按未来5年平均利润计算 税后，静态 8%贴现率计算 3018.00 万元 720.00 万元 1713.00 万元 185.00 万元 220.00 万元 490.00 万元 3509.40 万元 0 万元 41038,614.06 元 8513,571.21 元 3250,187.41 元 13.82% 14.91% 投资回收期 6.7 年 税后财务净现值（NPV） 20,424,754.59 元 项目净现值20,424,754.59元人民币，财务内部收益率14.91%，投资回收期6.7年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。 3