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附件一

中国石油化工股份有限公司 销售企业油品质检室工作规范

质量技术记录表格汇编

二○一○年十二月

目 录

L-JL001………………………………… 质检室一览表 L-JL002…………………………………人员职责分工一览表 L-JL003…………………………………受控文件台帐 L-JL004…………………………………文件、档案处理记录 L-JL005…………………………………卷内文件目录

L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表 L-JL007…………………………………供应品采购申请 L-JL008…………………………………设备购置申请 L-JL009…………………………………供应品接收记录表

L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表 L-JL011…………………………………标准物质一览表 L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表 L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表 L-JL014…………………………………不符合项报告 L-JL015…………………………………预防措施记录表

L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表 L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划 L-JL018…………………………………内部审核核查表 L-JL019…………………………………内部审核报告 L-JL020…………………………………跟踪审核报告 L-JL021…………………………………管理评审计划 L-JL022…………………………………管理评审报告 L-JL023…………………………………年度人员培训计划 L-JL024…………………………………授权书 L-JL025…………………………………人员培训签到表

L-JL026…………………………………人员培训记录表 L-JL027…………………………………外来人员登记表 L-JL028…………………………………环境条件记录表

L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表 L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表 L-JL031…………………………………设备验收记录表 L-JL032…………………………………仪器设备一览表 L-JL033…………………………………设备使用记录表 L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表

L-JL035…………………………………设备脱离直接控制返回后检查记录表 L-JL036…………………………………设备维护计划 L-JL037…………………………………设备维护记录表 L-JL038…………………………………设备维修记录表 L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表 L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表 L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单 L-JL042…………………………………检测项目通知单L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表 L-JL044…………………………………样品流转登记表 L-JL045…………………………………年度质量保证计划 L-JL046…………………………………质量保证评审记录表 L-JL047…………………………………检验报告发送记录表 L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告 L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告 L-JL050…………………………………柴油质量检验报告 L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告 L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告 L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告

L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表