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（精品文档）ISO14001-2015按标准条款输出文件和注意事项清单(GBT24001-2016条款输出文件） 条款条款内容 号 1 2 3 3.1 语 3.2 3.3 3.4 语 4 4.1 组织所处的环境 理解组织及其所处的环境 环境管理手册 组织经营环境控制程序 告 4.2 4.3 理解相关方的需求和期望 确定环境管理体系的范围 相关方管理控制程序 环境管理手册 相关方及其需求清单 法规要 求 描述企业物理边界、产品和服务的范围 施 识别相关方，确定相关方需求，确定哪些需求是法律 企业经营环境分析报 描述内外部环境，突出风险机遇和挑战，以及应对措与策划有关的术语 与支持和运行有关的术语 与绩效评价和改进有关的术 环境管理手册 环境管理手册 环境管理手册 范围 规范性引用文件 术语和定义 与组织和领导作用有关的术 环境管理手册 环境管理手册 环境管理手册 环境管理手册 手册中定义企业管理体系适用范围 无 如有企业自定义特殊术语，在此增加 程序文件名称 三级文件 主要记录 注意事项 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 环境管理体系 领导作用 领导作用与承诺 环境方针 组织的角色、职责和权 策划 应对风险和机遇的措施 环境管理手册 环境管理手册 环境管理手册 环境管理手册 环境管理手册 风险和机遇识别评价控 环境方针及其释义 组织结构图 部门职责强调管理体系的过程 应体现出标准条款中的具体要求 满足环境方针制定的要求 组织结构清晰，部门职责与之一一对应 说明 岗位说明书 制程序 6.1.1 总则 6.1.2 程序 环境因素识别评价控制 单 重要环境因素清单 合规性收集是要注意以下三点 1、收集的合规义务要和企业行业特性相关 2、收集的合规义务要和企业所6.1.3 合规义务 合规性义务管理程序 合规性义务清单 在地理位置相关 3、收集的合规义务需要为最新的版本（至少一年更新一 次） 1、公司应对重要环境因素、合规性义务、风险和机遇6.1.4 措施的策划 环境管理手册 采取 措施进行有效的管理，并在环境目标管理、支持管理、运行 管理、监视测量分析评价管理过程或其它 清单 环境因素识别评价清 风险和机遇识别评价 公司的经营活动中 将措施进行有效的融合。 2、制定的相应措施需要验证并评价有效性。 6.2 环境目标及其实现的策划 目标指标管理方案考 环境目标及管理方案控 制程序 核表 目标指标管理方案一 览表 1、建立和环境管理体系相关的目标指标，具体参见《环境 目标及措施管理程序》。 2、目标指标需要有实现的方案，并需制定考核的机制定期 进行考核达成情况。 环境管理手册 岗位说明书 年度培训计划 培训记录表 特人力资源控制程序 特种工管理规定 殊工种人员资格清 单不要出现超过有 效期的人员证书放入次清单 外训申请表 1、岗位说明书要和组织架构图一一对应，且相应职责务必 明确。 2、特殊工种人员资格清单，注意有效期，6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标的措施的策划 7 7.1 7.2 7.3 7.4 支持 资源 能力 意识 信息交流 7.4.1 总则 信息交流控制程序 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件化信息 文件化信息控制程序 会议记录 内部联络函 按实际情况填写相应表单，做好相应记录即可 相关方联络函 受控文件清单 外来文件清单 文件发放&回收记录 表 文件销毁1、受控文件清单的文件要涵盖到现场所使用的受控文件 2、受控文件修订后发行前需要将原旧版进行回收，并按要 求等级在《文件发放&回收记录表》中。 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新