内容发布更新时间 : 2024/4/20 20:34:09星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
篇一：公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结 公司内部控制制度标准化工作总结
局内部控制标准化发展贯彻中建总公司、为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，
启动了内部控制制度标准“决策与业务流程优化及组织再造”月结合8年2009公司于战略，
年发布2011本。11《各系统标准管理手册》共、月出台《公司管理手册》3年2010化工作。
《生产作业指导书》、了《搅拌站标准管理手册》《人财物及后勤作业指、《技术作业指导书》、
月启动了分公5年2011。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于《搅拌站记录表样》、导书》
月试运行。现已建立起总部—4年2012，司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》
分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝 连接。
“严”上下功夫，多、近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”
次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的
目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平
的提升。主要体现在以下几个方面：
一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成
公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，
找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标
准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标
准化企业文化，增强标准化
意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司
培训课件，进行专业标准制度ppt各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作
宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活
动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度
，进一步加强了内控工作、工作组（内控制度编制）、评审组（内控制度质量把关）方向把关） 组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定
规各部门的职责，明确标准化各级、，《星级搅拌站评定管理办法》、《公司标准化管理办法》
定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：
）与“创先争优”和“标准化1（青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种
形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化管理内容，
开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别 组队，参加了竞赛。
公司根据夯实搅拌站基础管理，为推进公司搅拌站各项业务标准化，搅拌站星级评定。）2（
分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星
，对各站、各科室、级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》
各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，
逐项打分，对符合《考评标
准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。 二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否
与个人任用、“考试合格与否”公司通过组织内控标准化知识考试并将措施是否有力。到位、
升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力
和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层
将执行、事事讲程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化
，针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》
业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环
将每一个控制点逐一说明，法律等风险控制要求的关键控制点，成本、安全、职业健康、境、
明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的
管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公司有些规章制度存在执行力
度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规
范工作，计划修订《公司管理手册》
四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分
控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的
贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形