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宝诺（福建）电子有限公司

用友U8 ERP系统

作业流程及岗位责任管理及奖罚制度

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宝诺科技 用友U8 ERP系统 作业流程及岗位责任管理及奖罚制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司企业资源计划（以下简称ERP）系统的管理与执行力，特制定本制度。 第二条 ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳入公司绩效考核中。

第四条 U8 ERP系统分为系统管理模块、基本资料模块、系统报表模块、研发/工程管理

子系统、销售管理子系统、生管子系统、委外管理子系统、物控管理子系统、MRP(物料需求计划)、采购管理子系统、库存管理子系统、制造管理子系统、行政/总务采购管理子系统、固定资产管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、人力资源管理子系统、总账管理子系统、质量服务子系统，每个模块对应相关部门。

第五条 ERP由__总经办__负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运作提供保障。资讯信息部负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为ERP运行提供技术支持和保障。

第六条 各部门主管是相关模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。

第九条 ERP系统是一项管理的系统工程，各类单据与流程作为ERP系统的重要基础必须得

到严格、彻底的执行，构建于其上的系统各项功能方会被正确的发挥。系统中的所有数据均具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上游数据的使用者又是下游数据的提供者。对上游数据，如发现错误必须向相关责任部门或责任人报告，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下游操作人员提供服务，解答下游数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。

第十条 ERP系统各岗位人员应保管好自己的账号，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误

的，所造成的后果自行承当。

第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免账号被他人使用。

如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

第二章 岗位说明

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第十三条 研发/工程管理模块（研发、工程部）

主要职责：

（一） 研发、工程部主管

1、 负责制定物料编码原则及分类设置总体方案；

2、 审核并确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、

物料类别定义、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、 负责监督、检查审核料号、BOM相关资料与流程的正确执行，包括新料号生成、BOM

生效申请、ECR核准及ECN发行与生效、试产核准等；

（二）、工程师

1、 提供所负责模组之BOM原始资料于系统输入员以便于输入系统； 2、 试产工单申请单开立与执行

3、 研发工程师负责审核来自于工程、采购、制造、品质、资材等各部门所提出之ECR 4、 工程部工程师需及时提供给系统输入员建立料号所需之标准工时资料 （三）、系统输入员(DCC)

主要职责： 1、 维护基础数据

a) 负责依据部门主管签发的料号资料重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料

数据文件: 预设仓库、物料的零星领料管制率、BOM资料、标准工时设定部分等，并输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； b) 负责维护单位换算资料； c) 当有新料号建立时须及时通知资材（PMC及仓库）、采购部、工程部等各相关部门； d) 当收到采购部、制造部、资料部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况； 2、BOM新建维护

a) 根据工程师所提供之BOM资料，导入或者输入至BOM系统，并通知工程师进行

核对与校正

b) 打印BOM表执行BOM生效之签核流程

3、协助部门主管检查ECN资料录入正确性，并在ECN生效后通知相关工程师核对BOM。 系统业务功能名称：

1. 主要操作程式：基本资料维护（物料类别定义、料号基本资料、单位定义与换

算）、料号申请、BOM的新建维护、ECR资料维护、ECN生效、试产工单申请等； 2. 主要报表：BOM多阶报表、料号所在BOM查询、BOM料号替代关系查询、BOM

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