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流程描述 Q/CSG216022-2013/L2 重大财务事项报告 10 分子公司所属各单位下辖单位在发生报告类重大财务事项后的一个工作日内，业务部门专责拟写重大财务事项报告，说明有关情况，并填列《重大财务事项请示报告表》。 负责人 分子公司所属各单位下辖单位业务部门专责 分子公司所属各单位下辖单位业务部门主任 分子公司所属各单位下辖单位财务部相关专责 分子公司所属各单位下辖单位财务部主任 分子公司所属各单位下辖单位责任部门和财务部门分管领导 分子公司所属各单位下辖单位主要负责人 20 分子公司所属各单位下辖单位业务部门主任审核重大财务事项报告。 30 分子公司所属各单位下辖单位财务部相关专责审核重大财务事项报告。 40 分子公司所属各单位下辖单位财务部主任审核重大财务事项报告。 50 分子公司所属各单位下辖单位分管领导审核重大财务事项报告。 60 分子公司所属各单位下辖单位主要负责人审核重大财务事项报告。 流程描述 Q/CSG216022-2013/L2 重大财务事项报告 70 根据内部审批意见，分子公司所属各单位下辖单位财务部相关专责在报告类重大财务事项发生之后的三个工作日内上报分子公司所属各单位。 80 对于分子公司所属各单位下辖单位经内部审核同意上报的报告类重大财务事项，分子公司所属各单位财务部相关专责、主管对其进行汇总审核。 90 分子公司所属各单位相关业务部门专责、主管审核下级单位重大财务事项报告。 负责人 分子公司所属各单位下辖单位财务部相关专责 分子公司所属各单位财务部相关专责、主管 分子公司所属各单位相关业务部门专责、主管 分子公司所属各单位业务部门相关专责、主管 分子公司所属各单位业务部门主任 分子公司所属各单位财务部负责人 分子公司所属各单位责任部门和财务100 分子公司所属各单位在发生报告类重大财务事项后的一个工作日内，相关业务部门专责、主管编制本单位重大财务事项报告，说明有关情况，并填列本单位《重大财务事项请示报告表》。 110 分子公司所属各单位业务部门负责人审核本单位及下级单位上报的重大财务事项报告后提交本单位财务部。 120 分子公司所属各单位财务部负责人审核本单位及下级单位上报的重大财务事项报告。 130 分子公司所属各单位分管领导审核本单位及下级单位上报的重大财务事项报告。 流程描述 Q/CSG216022-2013/L2 重大财务事项报告 负责人 部门分管领导 140 分子公司所属各单位主要负责人审核本单位及下级单位上报的重大财务事项报告。 分子公司所属各单位主要负责人 分子公司所属各单位财务部门相关专责、主管 分公司、子公司本部财务部相关专责、科长 分公司、子公司本部业务部门相关专责、科长 分公司、子公司本部业务部门相关专责、科长 分公司、子公司本部业务部门主任 分公司、子公司本150 根据内部审批意见，对于本单位及下级单位发生的报告类重大财务事项，需在发生之后五个工作日内上报分公司、子公司本部。 160 对于下级单位经内部审核同意上报的报告类重大财务事项，分公司、子公司本部财务部相关专责、科长对其进行审核。 170 分公司、子公司本部业务部门相关专责、科长审核下级单位重大财务事项报告。 180 分公司、子公司本部在发生报告类重大财务事项后的一个工作日内，业务部门相关专责、科长编制本单位重大财务事项报告，说明有关情况，并填列本单位《重大财务事项请示报告表》。 190 分公司、子公司本部业务部门主任审核本单位及下级单位上报的重大财务事项报告。 200 分公司、子公司本部财务部主任审核本单位及下级单位上报的重大财务事项报告。