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渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司 QHSE管理体系2014年首次内部审核报告 编写人：李江燕 审核人：杨型文 批准人：赵 冲 日 期：二〇一四年七月七日泥浆技术服务公司 QHSE管理体系2014年首次内部审核报告 为验证评价渤海钻探公司QHSE管理体系在我公司运行的适宜性、符合性、有效性，推动并保证其健康、持久发展，为公司管理评审提供决策依据。公司于2014年6月16日至30日进行了2014年度首次QHSE管理体系内部审核工作。 一、审核准备 为了做好此次审核，公司成立了以管理者代表为组长的审核领导小组，下发了《泥浆技术服务公司2014年度首次体系内部审核暨质量体系推进审核计划》，召开了首次会议，对审核范围和审核要求进行了告知。此次审核以国家有关法律、法规和其他标准；B版QHSE管理体系文件、《QHSE体系审核定级标准》及其它管理制度和技术文件；两级规章性公文及各单位制定的年度工作要点；建立QHSE管理体系所依据的GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY1002.1- 2013四个标准；《基层单位体系定级标准》、《机关科室及附属单位QHSE体系审核定级审核标准》和《泥浆公司质量管理考核实施细则》为审核依据；审核前公司组织召开了审核推动会，对审核组成员进行了审核技能和审核知识的培训，培训了此次审核依据的相关内容，就审核事项做了说明。 二、审核实施 审核采用按部门/单位审核的方式，分四个小组对领导层、对8个机关科室、8个直属单位、5个附属单位进行看、问、听、查及现场检查取证。 今年公司首次体系内审的重心主要是验证渤海钻探公司组织编写的《QHSE体系审核定级标准》的可行性和操作性，以便及时发现QHSE管理体系运行中的问题，改进QHSE管理体系运行的质量，不断提高公司的综合管理和现场表现水平。此次审核将审核与帮促、培训与交流相结合，细致梳理条款证据资料，在审核过程中，审核人员认真细致，实事求是；迎审科室（单位）勇于暴露问题，积极配合迎审；达到了肯定成绩、查找问题、纠正预防、持续改进的审核目的。如期完成了审核计划中规定的审核任务，现将审核的基本情况通报如下： 三、审核情况 此次审核共提出不符合项19个，改进项142个。从其性质来看，没有发现区域性（部门全面失效不符合的现象）和系统性（关键过程重复出现失效不符合现象）问题，均属于一般不符合项，详情见（见2014年QHSE管理体系内部审核报告附件1.和附件2）。查出问题的整改方式将以《不符合报告》、《内审改进项整改单》的形式提出并下发。