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综合管理部管理评审汇报材料

JL-5.6-2 我公司今年6月依据ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系以来，本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。 一、

文件管理方面：在这一方面，我们以前不是很注意，只要把文件编制好了，有关人

员就以手稿的形式向大家宣布，我们现在有了我们自己编制的质量手册和程序文件，这两份文件可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自实施质量管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录，对我们公司目前有多少受控文件、多少外来文件、谁那边有多少文件都是可以查的。 二、

人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各

个岗位的人员编制了相应的《岗位职责》和《岗位任职要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。同时通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。 三、

岗位人员技能培训考核后要及时对考核结果进行公布，以考核结果给员工定技术等

级，能掀起全公司上下学技术的工作高潮。

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四、 内审方面：于2012年9月10日进行了第一次内审。内审发现了一个一般不符合项，

涉及4.2.3条款。内审结论：本公司文件化的质量管理体系符合GB/T 19001-2008标准的要求，且得到了良好的实施，方针目标适宜，产品符合标准要求且满足顾客和法律法规的要求，顾客反馈良好。内审和管理评审活动实施有效，通过体系的有效运用，初步建立了持续改进的机制，取得了一定的效果。综上所述，本公司的质量管理体系是符合标准要求的，是充分适宜且有效的。 五、

纠正预防措施方面：初步建立了纠正预防措施机制，针对内审发现的不符合项能够

制定纠正措施并实施，同时进行了验证，效果良好

综合管理部 2012年9月16日

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技术部管理评审汇报材料

JL-5.6-2 质量管理体系在我公司推行、实施过程中，通过技术部全体人员的共同努力，基本走入正轨，主要体现以下几个方面： 一、

手册中规定的设计开发，基本规范了技术部门作业，使技术人员在作业过程中更

明确与之相联系的上下工序，与上下工序的沟通更为顺利。技术部门是公司的技术核心，基本上各部门都与技术处有工作联系。产品设计以及新产品开发等，都是首先从技术处开始，由技术处绘制产品图纸、编制料单等，配合物资采购处进行配套件采购，协助生产部解决生产中的问题点，等等。 二、

加强了新产品开发进度的掌控：

通过对设计开发进行控制，明确整个新产品开发过程中各部门、各权责人员的任务分工及职责，各权责人员的衔接，使整个新产品开发更为顺利流畅。

三、技术部相关的质量目标有：工艺文件、技术资料准确率100%设计任务按时完成率100%两个目标。根据2012年6月至2012年8月的统计结果表明，技术部的质量目标达成情况较好：图纸准确率100 %，设计任务完成率100%。 四、工艺方案执行情况：

班组干活随意性大，图省事，有时不能严格按工艺执行。

五、改进意见：1、加强设计图纸审核力度；2、加强工艺执行力度，坚持教育宣传执行工艺的好处，提高生产班组的思想认识；3、加强设计人员设计、计算、科技创新、标准化、 机械可靠性技术等方面的培训。

技术部 2012年9月16日

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销售部管理评审汇报材料

JL-5.6-2 自6月份份导入ISO9001:2008以来，销售人员认真执行管理体系标准和要求，对于我公司的好多客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。

我们对主要客户进行了满意度调查，共填写了 多份《顾客满意度调查表》，顾客满意度达到 98%，超过了本公司确定的顾客满意度目标。

我们严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保合同履约率100%。

自体系实施以来，未收到客户的任何投诉。

这说明我们自从实施质量管理以来，程序理顺了，差错减少了，对自己的思想也提高了一大步，认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩，才能有效益。 建议：为了进一步开发市场，建议再招聘2-3名销售人员，补充销售力量。

销售部 2012年9月17日

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采购部管理评审汇报材料

JL-5.6-2 自从6月初导入ISO9001：2008质量管理体系以来，采购部在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。

采购根据文件和工厂的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商名录，加强与生产和技术部门的配合，供应商在来料交货期准确率和质量方面有了很大的变化，采购及时率和采购产品合格率都有了较大提高 ，达到了部门的质量目标。

采购部 2012年9月17日

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