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内部控制 注意保存
发电企业安全现状综合评价标准
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中国华电集团公司 2011年3月
发电企业安全现状综合评价标准
第一部分 安全管理
序 号 评价项目 安全管理 标准分 1200 查 证 方 法 ①企业未制定或未以红头文件正式下发年度安全目标、保证措施、工作计划 ②企业制定的保证措施无针对性和可操作性 ③企业年度工作计划未结合安全目标保证措施制定 查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录, 查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个部门（车间）和四个班组 ④年度工作计划未下发到部门（车间）、班组 ⑤企业制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料 ⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求 ⑦部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续 ⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性 ⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未扣 分 条 款 扣分标准 20 5/项 10 2/车间或班组 2/项 1/项 2车间或班组 1/车间 1/班组 扣分 查评依据 《中国华电集团公 司电力安全生产工作规定》（中国华电 生制[2011]113号） 备注 1 安全目标 40 ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里
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序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 履行编、审、批手续 ⑩班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续 ⑾部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料 ⑿评价年度内企业安全目标未全部实现 2 责任制 140 ①企业未制定机构、部门(车间)、各级人员及岗位安全职责 ②任一机构、部门(车间)、各级人员及岗位没有明确的安全职责 ③企业未与部门（车间）签定“安全生产目标责任书” ④企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 ⑤部门（车间）未与班组签定“安全生产目标责任书” ⑥部门（车间）与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法 ⑦班组未与职工个人签定“安全生产目标责任书” ⑧班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 ⑨企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核 扣分标准 扣分 查评依据 备注 1/车间或班组 1/项 5/项 40 2/岗位 5/车间 5 5/班组 5 5/班组 5 5/班组或部门 1、《中国华电集团公司电力安全生产工 作规定》（中国华电生制[2011]113号） 2、《中国华电集团公司电力生产安全工 作奖惩管理办法A版》 2.1 安全责任制的制定 40 查阅企业责任制文本 2.2 安全责任制的落实 100 3