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ISO9001

质量管理体系文件

BFGK/CX（02）—XXXX

程 序 文 件

依据：GB/T19001—2016 idt ISO9001：XXXX

版次修订： C/0 受控状态： 受 控 审核人： x x x 批准人： x x x

XXXX-08-17发布 XXXX-08-17实施

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

有限公司

目 录

程序1 文件和资料控制程序 BFGK/CX-7.5.3-XXXX............................................................................ 1 程序2 质量记录控制程序 BFGK/CX-7.5.2（02）-XXXX.................................................................... 6 程序3 质量目标控制程序 BFGK/CX-6.2（02）-XXXX....................................................................... 8 程序4 管理评审控制程序 BFGK/CX-9.3（02）-XXXX..................................................................... 10 程序5 人力资源管理控制程序 BFGK/CX -7.2（02）-XXXX ............................................................ 13 程序6 基础设施和工作环境管理控制程序 BFGK/CX-8.1.3（02）-XXXX .................................... 16 程序7 质量计划控制程序 BFGK/CX-8.1(02)-XXXX .......................................................................... 19 程序8 订单评审控制程序 BFGK/CX-8.2.3（02）-XXXX................................................................ 21 程序9 采购控制程序 BFGK/CX-8.4.1（02）-XXXX.......................................................................... 25 程序10 生产和服务提供控制程序 BFGK/CX-8.5.1（02）-XXXX .................................................. 28 程序11 产品标识和可追溯性控制程序 BFGK/CX-8.5.2（02）-XXXX ............................................ 31 程序12 产品防护控制程序 BFGK/CX-8.5.4(02)-XXXX ..................................................................... 34 程序13 监视和测量装置控制程序 BFGK/CX-7.1.5(02)-XXXX ......................................................... 36 程序14 顾客满意度调查控制程序 BFGK/CX-9.1.2（02）-XXXX .................................................... 39 程序15 内部审核控制程序 BFGK/CX-9.2（02）-XXXX................................................................... 41 程序16 生产过程和产品的监视控制程序 BFGK/CX-8.6（02）-XXXX ............................................. 45 程序17 不合格品控制程序 BFGK/CX-8.7（02）-XXXX................................................................... 49 程序18 分析与评价控制程序 BFGK/CX-9.1.3（02）-XXXX............................................................ 52 程序19 纠正和预防措施控制程序 BFGK/CX-10.2（02）-XXXX ..................................................... 56

组织名称 文件名称 市xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 文件编号 版 本 号 修 订 号 BFGK/CX（02）-XXXX C版 第0次修改 程序文件 程序1 文件和资料控制程序 BFGK/CX-7.5.3-XXXX

1. 目的

为了对公司质量管理体系所要求的文件进行有效控制，通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本，特制定本程序。 2. 范围

适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 3. 职责

3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理； 3.2技术质量部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理； 3.3行政人事部负责与其有关的文件和资料的控制和管理； 3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。 4.工作程序

4.1文件和资料的分类及编号 4.1.1公司将文件和资料分类如下： a)一级文件：质量手册； b)二级文件：程序文件；

c) 三级文件：与质量活动有关的制度，管理办法，规程、标准等技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）；质量记录，表格， 及其它管理性文件和资料。

4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件带有“管理编号”。非受控文件无“管理编号”，受控与非受控文件记录加以区分。 4.1.3文件编号规定 a) 一、二级文件

质量手册（一级）、程序文件（二级）编号 BFGK/SC-X.X.X（0X）-XXXX

公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份

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