内容发布更新时间 : 2024/5/18 11:59:31星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

? 审批运营管理中心的信息报表模板；

? 领导运营部开展信息报表的归口管理工作，包括信息报表的收集、汇总、上

报、存档等工作。

（三） 业务单元总经理

? 提出业务单元的信息报表管理要求； ? 建立并完善业务单元的信息报表框架； ? 审批业务单元内的信息报表模板；

? 领导业务单元运营部开展信息报表的归口管理工作，包括信息报表的收集、

汇总、上报、存档等工作。

（四） 集团直属部门分管负责人

? 提出分管领域内的报表管理要求； ? 建立并完善所负责领域内的报表框架； ? 审批所负责领域内的信息报表模板；

? 领导开展所负责领域内的信息报表管理工作，包括信息报表的收集、汇总、

上报、存档等工作。

（五） 集团运营部

? 在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。 （六） 业务单元运营部

? 在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。 （七） 其他单位

? 提出信息报表制定或调整建议； ? 负责信息报表确定后的实施。 第十四条 信息报表基本要求

（一） 各单位负责收集本单位的信息，填制相应报表，各级运营部门负责对信息报表

进行归口管理。

（二） 层级越高的报表，统计信息越综合，一般情况下，不同层级人员只关注各自层

级报表。

（三） 统计信息与人员精力相匹配，适用为主，避免信息轰炸原则。

（四） 日常运营信息报表、月度运营信息报表、年度运营信息报表依据要求的时间上

报。

（五） 统计报表动态变化，逐步完善原则。

（六） 对集团运营产生影响的重大事件，运营部门组织编制相应的专题分析报告，根

据信息需求者的要求时间进行上报。

第五章 计划管理

第十五条 计划管理的职责分工 （一） 集团总裁

? 全面领导集团计划体系的建设和管理工作；

? 与集团各业务单元总经理和集团直属部门分管领导互动，确定各业务单元及

集团直属部门年/月度经营目标； ? 审批集团集团层面的年/月度运营计划； ? 主持集团层面年/月度运营计划总结会议； ? 动态了解集团层面年/月度计划运行情况； ? 牵头解决集团目标实施中的问题和困难； ? 审批集团层面年/月度计划调整方案。 （二） 运营副总裁

? 协助组织构建集团计划管理体系；

? 组织集团直属部门及业务单元进行内外部信息收集并分析，并组织草拟集团

年度经营目标；

? 组织集团总裁与集团直属部门及业务单元进行年度经营目标互动，根据互动

结果组织草拟集团层面年度运营计划编制大纲；

? 下发年度运营计划编制大纲，督促集团直属部门及业务单元制定年度运营计

划；

? 组织制定集团直属部门及业务单元月度计划； ? 组织召开集团层面年/月度计划会议；

? 组织动态监控集团层面计划实施情况，要求集团直属部门及业务单元按照信

息收集框架定期提交统计信息；

? 组织召开集团层面年/月度运营计划总结分析会，收集集团直属部门及业务

单元在目标实施中的关键问题和困难，在总裁的领导下，牵头对问题困难解决落实；

? 组织汇总集团层面年/月度计划调整建议，组织开展调整工作。 （三） 业务单元总经理

? 领导业务单元计划体系的建设和管理工作；

? 参加集团层面的运营计划会议，研讨本业务单元的运营计划；

? 与业务单元各部门负责人互动，确定业务单元各部门年/月度经营目标； ? 审批业务单元各部门的年/月度运营计划； ? 主持业务单元年/月度运营计划总结会议； ? 动态了解业务单元年/月度计划运行情况； ? 牵头解决业务单元目标实施中的问题和困难； ? 审批业务单元各部门年/月度计划调整方案。 （四） 集团直属部门分管负责人

? 领导分管领域的计划体系建设和管理工作；

? 参加集团层面的运营计划会议，研讨所负责领域的运营计划；

? 与分管领域各部门负责人互动，确定分管领域各部门年/月度经营目标； ? 审批分管领域各部门的年/月度运营计划； ? 主持分管领域年/月度运营计划总结会议； ? 动态了解分管领域年/月度计划运行情况；

? 牵头解决分管领域各部门目标实施中的问题和困难； ? 审批分管领域各部门年/月度计划调整方案。 （五） 运营部

? 集团运营部在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作；

? 业务单元运营部在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展

相应工作。

（六） 其他单位

? 负责计划的制定、研讨，以及计划制定后的实施工作。 第十六条 计划管理原则 （一） 计划体系总体原则

? 集团建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划

编制、执行、监督考核、改进四个环节实现闭环式管理。

（二） 计划编制的原则

? 以市场为导向，系统思考，突出重点 ? 上下充分互动，左右充分沟通 ? 以年度计划为纲，月度计划滚动筹划 ? 预算约束 （三） 计划目标设计的原则

? 挑战性和现实性相结合

? 下级目标对直接上级目标有效支撑，措施对目标有效支撑 ? 目标要明确、可度量 ? 目标要有时间节点和责任主体 ? 目标之间要有相关性 第十七条 计划的种类与内容 （一） 计划的种类

? 组织维度：集团运营计划、集团部门运营计划、业务单元运营计划、业务单

元部门运营计划。

? 时间维度：年度运营计划（模板见附件七）、月度运营计划（模板见附件八）。 （二） 计划的必备内容

? 上期总结与环境分析

? 计划思路 ? 主要经营目标

? 重点工作目标及行动方案 第十八条 计划期定义 （一） 计划期

? 计划期指运营计划编制所覆盖的运营期间和运营计划的实际执行期。 ? 年度运营计划期为每年的1月1日至12月31日。 ? 月度运营计划期为每月1日至本月31日。 （二） 计划编制期

? 计划编制期指实际编制运营计划的时间期限。

? 集团年度运营计划原则上应在计划期上一年度的 11 月开始着手编制，次年

2 月下发。业务单元年度运营计划应在计划期上一年度的11 月开始着手编制，次年2 月下发。

? 集团月度运营计划原则上应在每月25日开始，次月1日下发。业务单元运

营计划编制期为每月25日开始，次月2日下发。遇节假日或特殊情况由运营部协调进行临时决定变更并通知。

第十九条 计划编制程序

? 集团年度运营计划编制流程（见附件九） ? 业务单元年度运营计划编制流程（见附件十） ? 集团月度运营计划编制流程（见附件十一） ? 业务单元月度运营计划编制流程（见附件十二） ? 集团年度运营计划定期性调整流程（见附件十三） ? 集团月度运营计划临时调整流程（见附件十四） 第二十条 运营实际情况统计

? 各单位于当月 5 日上报上月计划的实际执行情况到运营部，集团部门及业

务单元层面上报集团运营部，业务单元内部部门上报业务单元运营部，运营部对计划执行情况进行核实。

? 计划执行结果主要用于经营分析、绩效考核等情形。