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2012年工作总结和2013年工作计划

2012年是**公司（以下简称“某某公司”或“公司”）极不平凡的一年，是充满变革和发展的一年。经历了2011年公司领导交接和2012年上半年**违纪案件的查处，某某公司在新任领导班子的带领下，在总公司及海外部各相关部门的大力支持和指导下，全体员工齐心协力，顽强进取，紧紧围绕公司发展目标，稳队伍、求发展，树立起“团结、严谨、求实、创新”的某某工作精神，统一思想，真抓实干，较好地实现了年度各项生产指标计划，且全年除**意外刑事案件外无重大安全事故发生。同时，公司管理体系进一步完善，各项工作已实现制度化、规范化，市场开拓团队进一步扩充并逐渐稳定，项目管理科学有效，工程进度、施工质量、安全文明施工、成本控制等方面均取得了较好成绩，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。现就某某公司2012年的工作在就下几个方面进行回顾和总结：

一、2012年工作总结

1、2012年主要经营指标完成情况

目标值 2012 年完成（万美元） 值 （万美元） 0 0 0 0 0 0 0 2013年计划 （万美元） 0 0 0 指标 完成比例 合同额 营业收入 管理费用 利润总额 0 0 0 归属母公司净利润 成本费用总额占主营业务收入比例

0 0 0 0 0 0 0 0 从上表中可见2012年营业额基本完成，利润超额完成，合同额未完成，管理费用在控制范围内。

2012年主要存在的问题是市场开拓未取得预期的成绩，虽然签约了***两个工程，但合同额较小，总计677万美元，截至目前未签约重大工程项目。虽然未完成新签合同额,但***项目根据业主要求进行了变更，合同额也有了较大幅度的调整，**项目合同额由514亿西法变更为895亿西法，变更额为381亿西法，约合7396.88万美元（按现行汇率1：515.0820）；**项目合同额由49亿西法变更为125亿西法，变更额为76亿西法，约合1475.49万美元。两个项目合计变更额为8872.37万美元，以上变更均已正式提交业主，尚未得到正式的书面确认。2012年全年,公司为争取实现市场经营方面的重大突破,在跟踪和推进新项目方面（如***等）做了大量的工作和努力，目前所跟踪的几个重要项目均有实质性的进展，但考虑到项目和业主的特殊性，预计经营成果将在2013年体现。

**项目原监理制造事端，导致项目自2012年3月份至6月份停工，**项目作为2012年公司的主要在施项目，全年营业额受到一定影响，但在7月份复工后，项目全体加班加点，抢赶工期，预计年底基本完成营业额目标。

随着**项目第一阶段工程款的顺利回收，公司超额完成上缴利润。 2、现有人员情况

1）截止目前，公司共有各类管理人员106名,平均年龄35岁，其中男性88名，女性18名。

2）共有4支分包队伍，1支自营劳务队伍，合计385人。

序号 1 2 3 4 5 名称 金坛金鼎建筑劳务有限公司 芳园建设有限公司 江苏鑫宇装饰有限公司 建筑电子（全程） 重庆新力劳务公司 合计

3、现有资产状况

序号 1 2 3 4 5 6 施工设备 办公车辆 发动机 行政办公室设备 生活设备 测量实验设备 合计 固定资产账面原值 固定资产账面净值

公司现主要设备完好率85%以上，利用率80%以上，对于使用频率较低、占用资金

设备名称 数量 139 28 22 46 33 13 281 单位 台套 辆 台 台套 台套 台套 类别 结构分包 园林分包 幕墙分包 机电分包 自营劳务 385 人数/人 223 19 25 26 92 ￥56,900,646.23 ￥26,662,601.62