内容发布更新时间 : 2024/5/2 14:53:20星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

工资管理系统练习

目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求：①对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；

②设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算 ③计算个人所得税、分配工资费用 ④查看各种工资报表，结账。 资料：

一、建立工资类别方案 类别名称：全体员工 是否多类别：否 币别：人民币 是否银行代发：是 是否代扣所得税：是 是否扣零：否

操作要点：

设置工资类别时应注意，单类别才能用于核算工资数据，而汇总类别主要用于汇总多个单类别的工资数据，且只能查看，不能进行工资数据的计算工作。因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别。

二、系统维护

系统参数：要求结账与总账期间同步。

三、设置

（一）导入或新增部门资料： 代码 01 02 03 03.01 03.02 04 财务部 行政部 销售部（上级组） 销售一部 销售二部 生产部 名称 操作要点：

1、如果用户已在总账系统中添加了部门资料，可从总账系统导入部门信息；

2、总账导入部门信息时，相同的部门信息只能引入一次，以后如想再引入相同的部门信息

只能通过其它工资类别里进行引入。

3、部门信息一旦使用，不能进行修改操作。

（二）导入并修改或新增职员资料： 代码 001 002 003 004 005 006 名称 张华 李萍 王林 赵立 刘红 孙晴 职员类别 管理人员 管理人员 销售人员 销售人员 生产人员 生产管理人员 部门 财务部 行政部 销售一部 销售二部 生产部 生产部 个人账号 2712356487 2712568435 2713258741 2713856984 2714521436 2713632541

操作要点：

1、设定职员资料时应注意，必须设定职员的部门、职员类别，否则无法进行工资费用分配，这两项是分配工资费用的依据。

2、已离职的职员资料不要直接删除，否则会影响相关历史数据的正确性。对于此类职员可通过变动处理中的人员变动选择“禁用离职人员”选项进行变动处理。

3、禁用后的职员如想恢复使用，可通过职员管理窗口中选择禁用按钮恢复职员的资料。

（三）增加银行资料： 代码 1001 名称 建行天河支行 账号长度 10 操作要点：

1、在设定银行资料时，应注意设定账号长度，不要把账号长度误认为企业在此银行的具体账号而录入。

2、此项一般只有银行代发工资的单位才必设定。

四、核算

（一）工资项目设置：

项目名称 职员代码 职员姓名 部门 基本工资 浮动工资 津贴 加班 独补 病假 事假 应发合计 房租水电 类型 文字 文字 文字 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值 数值 位数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 属性 其他 其他 其他 增项 增项 增项 增项 增项 减项 减项 增项 减项 代扣所得税 医疗保险 养老保险 工会 扣款合计 实发合计 个人账号 数值 数值 数值 数值 数值 数值 文字 2 2 2 2 2 2 减项 增项 增项 减项 减项 增项 其他 操作要点：

1、新增工资项目时，如果在工资项目名称的下拉框中有我们需要增加的项目，必须从 下拉框中选择，系统会自动取有关信息进行显示，不需手工录入。（下拉框中工资项目资料主要来源于职员信息卡片）

2、设定工资计算公式时所需要用的工资项目，都必须预先在此设定，否则无法设置公式。 3、设置工资项目时，必须注意设定工资项目的类型，只有数值型的工资项目才能参与工资数据加减运算，文字型则的不能。

（二）工资计算公式设置： 公式名称：全体员工

应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班+独补

扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会 实发合计=应发合计-扣款合计

操作要点：

1、设定计算公式时请先点击“新增”按钮，出错时，可点击“编辑”按钮进行修改。一个计算方法中可设定多个运算公式；

2、设定公式时，项目框里的工资项目可通过双击鼠标左键进行选择，运算符号、条件语句只要单击运算符按钮即可；

3、利用条件语句设公式时，语句间的“···”符号要先删除，然后再设判断条件。

五、数据

（一）设置工资数据输入过滤器 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工 工资项目：全选

（二）工资数据录入： 职员姓名 张华 基本浮动津工资 工资 贴 加班 独补 病假 事假 房租水电 800 医疗保险 36 养老保险 90 工会 1800 2000 600 400 9