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管理评审资料

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1. 管理评审输入材料 2. 管理评审计划

3. 管理评审会议记录、4. 管理评审报告

5. 管理评审输出验证

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管理评审计划

JL-5.6-01

评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在 会议室进行。 评审内容： 1、 审核结果。 2、 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、 预防和纠正措施的状况。 5、 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、 上次管理评审的改进决定。 8、 改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1） 内审情况及不合格项的纠正情况； （2） 今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3） 顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4） 供方产品质量情况； （5） 公司资源配置需求； （6） 纠正、预防和改进措施的实施效果； （7） 可能影响体系变更的情况。 编制： 批准： 日期：2012.6.20 精品文档

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管理评审会议记录

JL-5.6-02 日 期 主持人 201.9.18 地 点 记录整理 会议室 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1. 审核结果： 1.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程见审核报告。 1.2. 各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极制定纠正措施并实施。 1.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4. 建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2. 顾客反馈： 2.1. 公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程，使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3. 过程的业绩和产品的符合性 3.1. 零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。 精品文档

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3.2. 对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检验。公司检验负责产品的检验。检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。公司对产品品质基本上作到层层把关，不让不良品流出厂。 3.3. 2012年度6月到8月的产品符合性统计： 3.3.1. 零配件检验合格率：97.7% 入库合格率100% 3.3.2. 工序抽检合格98.4% 3.3.3. 出货抽检合格率100% 4、纠正预防措施情况 内审发现的不符合项均已按要求制定并实施了纠正措施，措施经验证有效。体系运行周期较短，尚未发现潜在不符合。 5、质量方针和质量目标适宜性 经统计6-8月公司质量目标已经实现，目标是适宜的。方针大家都以理解，且符合公司经营理念。 6、资源配置需求 由于市场正在开发之中，需要增加销售人员配置 7、可能影响质量管理体系的策划的变更； 无

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