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作者：李柏伦 原创为word文档，其它格式都是盗版 搬砖盗版者必追究责任

ISO9001:2015

全套内部审核及管理评审资料

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目 录

1.内部质量管理体系审核方案 2.内部质量审核计划 3.首末次会议记录 4.内部审核检查表

5.内部审核记录表（现场） 6.内部审核不符合项报告 7.内部审核报告 8.管理评审计划 09.管理评审记录 10.管理评审报告

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作者：李柏伦 原创为word文档，其它格式都是盗版 搬砖盗版者必追究责任 年度内部质量管理体系审核方案

编号：

1、审核目的：审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合

ISO9001:2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。

2、审核范围：ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门

3、审核准则：ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。 4、审核计划：

月 份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层（含管代） 业务部部 采购部 技术部 生产部 品管部 行政部 图例说明：

计 划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：

表格编号：Q3-HR-005B/0

作者：李柏伦 原创为word文档，其它格式都是盗版 搬砖盗版者必追究责任 内部质量审核计划

编号： 审核目的 审核性质 审核范围 审核依据 审核组 审核日期 审核本公司的质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合 ISO9001：2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。 内部审核 ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间 ISO9001：2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。 组长：AA 组员：BB，CC 201 年 月日 内部审核日程安排 日 期 时 间 第一组（AA,CC）文件审核 第二组（BB）现场审核 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-17:00 17:00-17:20 17:20-17:50 技术部 品管部 审核组内部沟通 业务部 生产部 采购部 行政部 首 次 会 议 管理层 生产部各车间现场（五金，注塑，装配，包装）模具车间 仓库（包含3个库存出入仓抽样） 中午休息 品管部及生产部员工实际访问 产品重接收订单到出货的追溯 末 次 会 议 11月11日 计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日 期 ： 年 月 日 日 期： 年 月 日

表格编号：Q3-HR-006B/0

作者：李柏伦 原创为word文档，其它格式都是盗版 搬砖盗版者必追究责任 内审首次/末次会议签到表

首 次 会 议 序 参加 部 门 职 位 日 期 号 人员签名 号 人员签名 末 次 会 议 序 参加 部 门 职 位 日 期 表格编号：Q3-HR-007B/0