内容发布更新时间 : 2024/11/14 13:26:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

质量管理：纠正和预防措施控制程序

1 目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2 适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3 职责

3.1 质量管理部组织实施不合格信息的收集和整理。 3.2 综合管理部负责业主和住户反馈信息的接收和传递。 3.3 相关责任部门负责纠正和预防措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1持续改进策划

4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2质量管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如内部管理、服务方式、工作技巧、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。 4.1 纠正措施

4.1.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.1.2采取纠正措施的时机

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

a)过程、服务质量出现严重不合格，或超过公司规定值时； b)管理评审发现不合格时； c)业主和住户对服务质量投诉时； d)内审发现不合格时；

e)供方服务或服务出现严重不合格；

f)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。 4.1.3 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.1.3.1 对情况a)质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中\不合格事实\栏，确定责任部门；由责任部门填写\原因分析\栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果。 4.1.3.2 对情况c)，由管理部记录《业主和住户投诉记录》中\投诉内容\栏，转质量管理部分析原因，确定责任部门，责任部门制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给管理部，由管理部及时转告业主和住户并取得业主和住户满意。 4.1.3.3 对情况d)，由审核组发出《不合格报告》，执行《内部审核程序》。

4.1.3.4 对情况b)、f)管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》中\不合格事实\及\原因分析\栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，管理者代表负责跟踪验证实施效果。 4.1.3.5 当出现情况e)时，质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中\不合格事实\栏，转采购人员通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销科，质量管理部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。 4.2预防措施

4.2.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.2.2采取预防措施的时机

质量管理部要及时重点分析如下记录：

a)供方供货质量统计、服务质量统计（如统计表、调查表等）、市场分析、业主和住户满意程度调查等； b)以往的内审报告、管理评审报告； c)纠正、预防、改进措施执行记录等

4.2.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质量管理部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质量管理部跟踪