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Walmart反恐安全验厂审核要求文件清单及备审注意事项（多年经验积累精品）20180928更新 序号 安全常用程序文件 工厂反恐手册/ 安全(反恐)组织架构图/反1 恐方面(如C-TPAT)的证书 2 反恐方面的风险评估程序 存档文件 存档文件 特别要求反恐主管、货车和交通工具的负责人、相关门禁负责人、反恐内审负责人、外协厂商负责人、运输商负责人 ------必须对负责反恐工作的主管及相关人员的授权书 总办 存档文件 任命人名 有关授权的名单要高层签名盖章，写日期。三个月自查一次。如包装区，成品仓，财务，IT，发电房，配电房等。 3 4 有关安全 (反恐)紧急应变管理程序 5 安全事件/ 事故登记、报告及处理记录 安全培训与警觉意识 6 招工标准、人事招聘计划须每6个月进行一次评审 人事 存档文件 ------我们贴的文件无签名盖章 存档文件 存档文件 文件/记录名称 负责部门 提供方式 注意事项及备忘 7 人事招聘身份确认程序 人事档案：包括聘用前检查、背景审核和调8 查，包括最新的/定期的员工审查，(根据事由或职位敏感性)记录 刑事背景调查包括：无犯罪/吸毒史。必须9 在入职前完成 工作背景调查包括：工作经历的调查。对员10 工的以前工作单位调查，记录几时调查的，日期，电话号码多少，对方公司谁接的电话，电话沟通的结果和内容。 特殊岗位人事档案/背景调查：保安、仓管、11 司机、网管、技术人员、营销、财务 12 所有员工一年两次的重复性背景调查 13 员工解雇程序 14 有关雇员离职交接规定及记录 15 员工手册/厂规 16 员工厂牌返还程序及记录。 17 厂牌找回及解除访问权限及程序。 存档文件 程序资料 提供记录 要有程序，要有调查，必须盖章 提供记录 提供记录 提供记录 必须有背景审核和调查 审核员来审核时，必须要看到两次，特别是特殊岗位人员及授权进行限制区域的人员 提供记录 存档文件 程序资料 存档文件 存档文件 员工手册 存档文件 存档文件 18 员工报告潜在安全隐患程序 19 员工签署的安全操守文件 20 员工入职指引和培训材料、记录。 存档文件 提供记录 提供记录 需将防恐规定进行重点培训 包括入厂培训和在职培训。培训体系必须定期更新。在职培训每员工反恐知识、意识、识别假文件培训记录 21 22 新员工培训要求员工对围墙破坏、可疑人员、可疑物品等问题进行报告 反恐的入职/在职培训的教材，仅用反恐手23 册来当教材是不行的 24 离职人员名册 员工厂牌记录：包括发放、归还、补发和丢25 失。（丢失的工牌要记录在员工档案中） 26 人事部也要求有一整套钥匙 人事 提供记录 年至少两次培训，要有单独的反恐培训，有计划、内容、签到、考试 提供记录 提供记录 必须要从网上下载最新的反恐教材及案例 丢失/离职的厂牌需定时统计，并以日为单位报门卫进行检查，防止有可疑人员捡到丢失的厂牌冒名进入公司 提供记录 提供记录 要有专门的登记表、发放、补发 提供记录 厂牌要有区分，需从颜色上区分，可以从厂牌底色/吊绳颜色上工牌的区别----颜色区别 27 现场察看 区分。要求：成品包装区员工黄色，仓储部成品库员工粉色，品质部出货监柜员工绿色，安技办员工红色，其它员工全部使用淡蓝色