内容发布更新时间 : 2025/1/6 2:12:25星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

实用文档

财 务 科

文案大全

部 门 及 各 岗 位 廉 政 风 险

实用文档

目录

一、财务科廉政风险点……………………3

二、财务科长廉政风险点

三、副科长廉政风险点

四、会计岗位廉政风险点

五、出纳岗位廉政风险点

六、预算管理岗位廉政风险点

七、国有资产管理岗位廉政风险点

八、监控会计岗位廉政风险点

文案大全

……………………3……………………4 ……………………5…………………6 ……………7 ……8 ……………9

实用文档

一、财务科廉政风险点

（一）业务流程风险内容及形式

如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险； 预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

（二）制度机制风险内容及形式

容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

二、财务科长廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险；

2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式：

1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险；

文案大全