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ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

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受审部门： 管理层 日 期：2018/07/12 要 素 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 5.1 领导作用和承诺 5.3 组织的岗位、职责和权限 通和理解？ 6.1 应对风险和机遇的措施 7.1 资源 7.5.1 总则 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 评审包括哪些内容？ 检查内容 1．组织确定的外部和内部因素是什么？ 1. 相关方及其要求的相关信息是否进行监视和评审？ 管理承诺通过哪些事实来证明？ 最高管理者是否确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟具体检查方法 提问 提问 提问 提问、现场检查 提问 提问、现场检查 提问 提问 提问 提问 查内审计划 YES/NG YES YES YES YES 备注 确定需要应对的风险和机遇？ 本公司的资源包括哪些？ 1、本厂环境管理体系文件包括哪些？ 监视、测量、分析和改进的过程的目的的要求是什么？ 1．内部审核控制的内容有哪些？ 2．是否有内审计划 公司要进行管理评审吗？为什么？它的评审时间是多长时间一次？YES YES YES YES YES YES YES YES 组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾10 持续改进 客满意？ 提问、现场检查 审核员： 被审核负责人： 核准：

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

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受审部门： 行政部（文控 ） 日 期：2018/07/12 要 素 1．是否有文件总览表 检查内容 具体检查方法 查文件总览表 提问 YES/NG YES YES 备注 2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是 否都按此要求？ 3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节 号为多少？ 4．文件控制流程图是怎样的 5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别 6。文件保存是否建档 7.5.2 创建和更新 7．有否印章证明此文件受控 YES 提问 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 查文件修改记录 查文件修改记录 查外来文件记录 现场检查 查文件发放回收记录 现场检查 查质量记录总览表 现场检查 查质量记录总览表 查质量记录总览表 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 7.5.3文件控制 8．如果有文件更改时应该怎样处理 9．文件修改有否记录 10．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核 11．图纸怎样管理 12．文件发放是否有记录 1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一 2．质量体系相关表单有无管制 3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确) 4．有无规定记录保存期限 5．有无记录清单 审核员： 被审核负责人： 核准：

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）

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受审部门： 行政部(含人事 ) 日 期：2018/07/12 要 素 5.3 组织的岗位、职责和权限 检查内容 1．是否制定各岗位的入职要求 2．是否从教育、培训、技能去考核员工？ 具体检查方法 查岗位入职要求 查考核记录 YES/NG YES YES 备注 1． 新进员工有无培训，培训过程怎样？ 2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？ 3．有无培训考核结果 4．第一次培训不合格是否应予不录用？ 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3 意识 5．企业是否重视培训？ 6. 公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准 7．有无系统培训计划？ 8．培训计划是否有实施？ 9．现职员工有无培训？ 10．转岗人员有无培训(培训记录)？ 11．评审有无跟踪及归档？ 查培训记录 查新员工技能培训记录 查考核记录 提问 提问 查上岗证 查年度培训计划 查培训记录 查培训记录 查培训记录 查考核记录 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES 审核员： 被审核负责人： 核准