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危险源识别风险评价和措施控制程序

CX5.4-3-2008

版 号： D/0 批 准： 审 核： 编 制：

受 控 号：

2008 年11 月 15 日发布 2008 年 12 月 1 日实施

有限公司

程 序 文 件 文件编号：CX5.4-3-2008 版号/修订状态： D/0 实施日期：2008年12月1日 标题：危险源识别风险评价和措施控制程序 页 码： 1/5 危险源识别风险评价和措施控制程序 1 目的 本程序规定了与生产有关的活动进行危险源识别、风险评价及措施控制。 2 范围 本程序适用于与生产有关的工作中常规及非常规活动的危险源识别、风险评价和措施控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责公司危险源识别、风险评价和措施控制的工作，负责重要危险源及职业健康安全管理方案和控制措施的批准。 3.2 安全设备部是本程序归口管理部门，负责危险源识别、风险评价和措施控制的组织、协调工作，并保证策划的实现。 3.3 安全设备部负责汇总并审核各部门上报的《危险源识别与风险结果一览表》,组织确定重大危险源,并负责重大危险源控制措施或管理方案的制订,负责进行危险源识别、风险评价控制的更新工作。 3.4 部门、车间负责按照策划的安排进行本部门危险源识别和风险评价，制定和实施重要危险源的控制措施，并进行修改、补充。 4 工作程序 4.1 危险源辨识准备 4.1.1 安全设备部组织危险源识别和风险评价控制工作。 4.1.2 车间组织进行危险源识别，填写“危险源识别与风险评价调查表”、“危险源识别与风险结果一览表”交安全设备部汇总、审核，并进行风险评价。 4.2 危险源辨识与评价 4.2.1 危险源识别范围 4.2.1.1 确定有关传染病、食物中毒等。 4.2.1.2 生产过程中常规和非常规的所有活动（如操作、施工、检修、安装、管理办公、事故（障碍）处理、临时性或偶然性活动等）。 程 序 文 件 文件编号：CX5.4-3-2008 版号/修订状态： D/0 标题：危险源识别风险评价和措施控制程序 实施日期：2008年12月1日 页 码： 2/5 4.2.1.3 所有进入工作场所人员（含临时工、外来参观人员、外包施工人员、设备生产厂家人员、实习人员等）的不安全行为： a) 不按规定的方法操作； b) 不采取安全措施； c) 修理、加油、调节运转着的设备、装置； d) 带电作业； e) 使用失效、失灵的安全防护装置； f) 安全工器具、劳动防护用品使用不规范； g) 设备、设施不安全放置； h) 误碰、误动、误入运行间隔； i) 其他。 4.2.1.4 所有工作场所设施的不安全状态： a) 设备、设施本身存在缺陷； b) 安全工器具不合格或有缺陷； c) 防护措施、安全装置有缺陷； d) 安全措施设置不当； e) 安全标志不全、不清； f) 与带电设备安全距离不足。 4.2.2 危险源识别应考虑的问题： 4.2.2.1 三种时态：过去时态、现在时态、将来时态 a) 过去时态：库存的设备、物品由于过期、老化、失灵等可能造成的危害；过去曾发生过，目前仍有效的风险控制措施可能存在的剩余危险； b) 现在时态：目前各车间、部门管理、生产活动中存在的各类危险； c) 将来时态：新的开发、新的改造实施、运行时可能存在的危险。 4.2.2.2 三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态 a) 正常状态：职工按岗位要求履行职责，设备设施正常运行； 程 序 文 件 文件编号：CX5.4-3-2008 版号/修订状态： D/0